目录  
第一部分   单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分   2018年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分   2018年部门预算情况说明
第四部分   名词解释
  自治区戒毒管理局2018年部门预算——单位概况  
    一、主要职能
        自治区戒毒管理局是自治区司法厅的直属行政机构，受自治区司法厅的领导和司法部戒毒管理局的工作指导，收治强制隔离戒毒人员的管理机关。主要职责是贯彻实施《禁毒法》、《戒毒条例》等法律、法规、规章，执行国家有关强制隔离戒毒工作的方针、政策，监督检查强制隔离戒毒法律法规和政策的执行工作；承担监督管理司法行政系统强制隔离戒毒机构安全稳定的责任；组织、指导、监督对强制隔离戒毒人员的管理、教育、警戒、习艺性劳动和生活卫生、防疫等工作；督促、管理司法行政系统强制隔离戒毒措施的执行和戒毒康复工作；指导、监督强制隔离戒毒机构财务、装备和国有资产管理等工作；负责全区司法行政戒毒工作警察队伍和职工队伍的建设和管理工作。
      二、部门预算单位构成
    从预算单位构成看，自治区戒毒管理局部门预算包括：自治区戒毒管理局本级预算及所属四个行政单位。纳入自治区戒毒管理局2018年部门预算编制的二级预算单位包括：

1.     宁夏回族自治区戒毒管理局本级
2.     宁夏回族自治区吴忠强制隔离戒毒所
3.     宁夏回族自治区银川强制隔离戒毒所
4.     宁夏回族自治区银川女子强制隔离戒毒所
5.     宁夏回族自治区固原强制隔离戒毒所

自治区戒毒管理局2018年部门预算——预算表  
    详见附表
  自治区戒毒管理局2018年部门预算——部门预算情况说明  
    一、关于自治区戒毒管理局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
    自治区戒毒管理局2018年财政拨款收支总预算 10514.30 万元。收入预算包括：一般公共预算拨款10514.30 万元，没有政府性基金预算拨款。支出预算包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。公共安全支出8740.06万元、社会保障和就业支出974.41万元、住房保障支出400.16万元、医疗卫生与计划生育支出399.67万元。
    二、关于自治区戒毒管理局2018年一般公共预算本年拨款情况说明
    （一）基本支出情况说明。
    自治区戒毒管理局2018年一般公共预算拨款基本支出 8887.30万元，比2017年执行数据增加100.38万元，增长1 %。其中：
    人员经费7764.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
    公用经费1122.42万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
    （二）项目支出情况说明。
    自治区戒毒管理局2018年一般公共预算拨款项目支出1627万元，比2017年执行数据减少329万元，减幅17%。其中：一般行政管理事务497万元，比2017年执行数据增加137万元，增幅38%，主要用于执法辅助人员工资400万元，警察服装费77万元，网络运行维护费20万元；强制隔离戒毒人员生活355万元，比2017年执行数据减少5万元，减幅1%，主要用于严重传染病戒毒人员治疗经费150万元，戒毒场所取暖费205万元；强制隔离戒毒人员教育170万元，比2017年执行数据增加135万元，增幅386%，主要用于所政管理及戒毒宣传教育培训；所政设施建设605万元，比2017年执行数据减少596万元，减幅50%，主要用于场所安防监控及办公设备购置。
    三、关于自治区戒毒管理局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
    自治区戒毒管理局2018年“三公”经费财政拨款预算数为41.9万元，其中：因公出国（境）费 5万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费24.6万元，公务接待费12.3万元。
    2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年“三公”经费财政拨款预算减少67.60万元，其中：因公出国（境）费减少19万元，主要原因是减少出国经费预算；公务用车购置费减少0万元，主要原因公车改革后不再安排车辆购置；公务用车运行费减少37.4万元，主要原因是公车改革后发放车补，故车辆运行费减少；公务接待费减少11.2万元，主要原因是公务接待减少。
    四、关于自治区戒毒管理局2018年政府性基金预算拨款情况说明
    自治区戒毒管理局没有政府性基金预算拨款。
    五、关于自治区戒毒管理局2018年收支预算情况的总体说明
    自治区戒毒管理局2018年收入总预算 10514.30万元，支出总预算 10514.30万元。
    收入预算包括：财政拨款收入10514.30万元，占收入预算100 %；
    支出预算包括：基本支出 8887.30万元，占支出预算的85%；项目支出1627万元，占支出预算的15%。
    六、其他重要事项的情况说明
    （一）机关运行经费
    2018年，自治区戒毒管理局本级及所属强制隔离戒毒所等4个行政单位的机关运行经费财政拨款预算809.23万元，比2017年预算增加3.36万元，增幅1 %。
    （二）政府采购情况
    2018年，自治区戒毒管理局政府采购预算702万元，其中：政府采购货物预算702万元。
    （三）国有资产占用使用情况
    截至2017年12月31日，自治区戒毒管理局占用使用国有资产总体情况为房屋76956平方米，价值10291万元；土地271700平方米；车辆27辆，价值568万元；办公家具价值748万元；其他资产价值5783万元。
    国有资产分布情况为：本级部门房屋6432平方米，价值1284万元；土地2200平方米；车辆2 辆，价值70万元；办公家具价值67万元；其他资产价值483万元。
    所属单位房屋70524平方米，价值9007万元；土地269500平方米；车辆25辆，价值498万元；办公家具价值     681万元；其他资产价值5300万元。
    （四）预算绩效情况
    2018年自治区戒毒管理局没有重点项目，故无重点项目绩效评价。
    （五）其他需说明的事项
    无 自治区戒毒管理局2018年部门预算——名词解释     无

    附件： 戒毒局2018年预算公开附表.xls

本文来源: 司法厅

23.02.2018  21:42