宁夏回族自治区戒毒管理局 2017年部门预算
29.09.2017 21:12
本文来源: 司法厅
2017 年部门预算
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2017年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2017年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
区戒毒管理局2017年部门预算——单位概况
一、主要职能
自治区戒毒管理局是自治区司法厅的直属行政机构，受自治区司法厅的领导和司法部戒毒管理局的工作指导，收治强制隔离戒毒人员的管理机关。主要职责是贯彻实施《禁毒法》、《戒毒条例》等法律、法规、规章，执行国家有关强制隔离戒毒工作的方针、政策，监督检查强制隔离戒毒法律法规和政策的执行工作；承担监督管理司法行政系统强制隔离戒毒机构安全稳定的责任；组织、指导、监督对强制隔离戒毒人员的管理、教育、警戒、习艺性劳动和生活卫生、防疫等工作；督促、管理司法行政系统强制隔离戒毒措施的执行和戒毒康复工作；指导、监督强制隔离戒毒机构财务、装备和国有资产管理等工作；负责全区司法行政戒毒工作警察队伍和职工队伍的建设和管理工作。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，自治区戒毒管理局部门预算包括：区戒毒管理局本级预算及所属四个行政单位。纳入区戒毒管理局2017年部门预算编制的二级预算单位包括：
1、 宁夏回族自治区戒毒管理局本级
2、 宁夏回族自治区吴忠强制隔离戒毒所
3、 宁夏回族自治区银川强制隔离戒毒所
4、 宁夏回族自治区银川女子强制隔离戒毒所
5、 宁夏回族自治区固原强制隔离戒毒所
区戒毒管理局 2017 年部门预算——预算表
详见附表
自治区戒毒管理局2017年部门预算
——部门预算情况说明
一、关于区戒毒管理局2017年财政拨款收支预算情况的总体说明
区戒毒管理局2017年财政拨款收支总预算 10076.92万元。收入预算包括：一般公共预算拨款 10076.92 万元，没有政府性基金预算拨款。支出预算包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。公共安全支出8320.15万元、社会保障和就业支出882.4万元、医疗卫生与计划生育支出438.5万元、住房保障支出435.87万元。
二、关于 区戒毒管理局 2017 年一般公共预算本年拨款情况说明
（一）基本支出情况说明。
区戒毒管理局2017年一般公共预算拨款基本支出8786.92万元，比2016年执行数据减少315 万元，减幅3.5 %。其中：
人员经费7578.33 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费1208.59 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
（二）项目支出情况说明。
区戒毒管理局2017年一般公共预算拨款项目支出1290 万元，比2016年执行数据减少611万元，降幅32 %。其中：一般行政管理事务360万元，强制隔离戒毒人员生活360万元，强制隔离戒毒人员教育20万元，所政设施建设550万元。
三、关于区戒毒管理局2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
区戒毒管理局2017年“三公”经费财政拨款预算数为109.5 万元，其中：因公出国（境）费 24万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费62万元，公务接待费23.5万元。
2017年“三公”经费财政拨款预算比2016年“三公”经费财政拨款预算减少128万元，其中：因公出国（境）费减少2万元，主要原因是减少出国经费预算；公务用车购置费减少66万元，主要原因公车改革后不再安排车辆购置；公务用车运行费减少49万元，主要原因公车改革后发放车补，故车辆运行费减少；公务接待费减少11万元，主要原因是公务接待减少。
四、关于区戒毒管理局2017年政府性基金预算拨款情况说明
区戒毒管理局没有政府性基金预算拨款。
五、关于区戒毒管理局2017年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，区戒毒管理局2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算 10076.92万元，支出总预算 10076.92万元。
收入预算包括：财政拨款收入10076.92万元，占收入预算100 %；
支出预算包括：基本支出 8786.92 万元，占支出预算的87 %；项目支出1290万元，占支出预算的13%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2017年，区戒毒管理局本级及所属4个行政单位的机关运行经费财政拨款预算805.87万元，比2016年预算增加 138万元，增幅21 %。
（二）政府采购情况
2017年，区戒毒管理局政府采购预算747万元，其中：政府采购货物预算747万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2016年12月31日，区戒毒管理局占用使用国有资产总体情况为房屋76494平方米，价值10531 万元；土地150662 平方米；车辆27辆，价值 568万元；办公家具价值 748万元；其他资产价值5573万元。国有资产分布情况为：
本级部门房屋6432平方米，价值1284万元；车辆2 辆，价值70万元；办公家具价值67万元；其他资产价值460万元。
所属单位房屋70062平方米，价值9247万元；土地150662平方米；车辆25辆，价值498万元；办公家具价值681万元；其他资产价值5113万元。
（四）预算绩效情况
2017年区戒毒管理局没有重点项目，故无重点项目绩效评价。
（五）其他需说明的事项
本文来源: 司法厅
29.09.2017 21:12
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