宁夏社会体育服务中心2017年度部门预算公开

24.02.2017  00:07
 

一、关于自治区体育局社会体育服务中心2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

 我中心2017年财政拨款收支总预算 875.32万元。收入预算包括:一般公共预算拨款 437.66    万元,政府性基金预算拨款  0    万元。支出预算包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。一般公共服务支出378.16万元、社会保障和就业支出 32.2万元、住房保障支出  18.98    万元、医疗卫生与计划生育支出8.32万元。

二、关于社体中心2017年一般公共预算本年拨款情况说明

(一)基本支出情况说明。

社体中心2017年一般公共预算拨款基本支出  437.66   万元,比2016年执行数据减少212.74  万元,下降32.7 %。其中:

人员经费 282.39元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费 39.27 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明。

社体中心2017年一般公共预算拨款项目支出 116    万元,其中:

按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2017年预算  116  万元,比2016年执行数据增加47 万元,增幅40.5 %。主要2017年按照体育局及中心职能划分,积极开展全民健身活动及体育场水电暖改造。

三、关于社体中心2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

社体中心2017年“三公”经费财政拨款预算数为3.5万元,其中:因公出国(境)费 0      万元,公务用车购置  0  万元,公务用车运行费  3  万元,公务接待费 0.5    万元。

2017年“三公”经费财政拨款预算比2016年减少 0.62   万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)  0   万元;公务用车购置费增加(减少)  0    万元;公务用车运行费减少0.12万元,主要原因按照财政厉行节约的相关规定,中心合理安排公务车出行,节约资金0.12万元;公务接待费减少0.5万元,主要原因中心为坚决按照中央八项规定执行,减少公务接待费用0.5万元。

四、关于社体中心2017年政府性基金预算拨款情况说明

(一)基本支出情况说明

社体中心2017年政府性基金预算拨款基本支出  0   万元,比2016年执行数据增加(减少) 0  万元,增长(下降) 0 %。其中:

人员经费    0   万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费      0 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明

社体中心2017年政府性基金预算拨款项目支出 0    万元,其中:

按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。:一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2017年预算  0  万元,比2016年执行数据减少190.7  万元,下降100%。主要体育彩票公益金由体育局统筹安排使用,2016年度中心按照年度工作计划开展了相关的全民健身系列活动,体育局按照中心的申请核拨体育彩票公益金经费。

五、关于社体中心2017年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,社体中心2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算 437.66    万元,支出总预算  437.66  万元。

收入预算包括:上年结转 0 万元,占  0 %;财政拨款收入  437.66 万元,占 100  %;事业收入 0 万元,占 0 %;事业单位经营收入 0  万元,占  0 %;其他收入  0 万元,占 0  %。

支出预算包括:基本支出 321.66      万元,占 73.5  %;项目支出    116 万元,占  26.5%事业单位经营支出    0 万元,占  0 %;上缴上级支出 0  万元,占  0 %;对附属单位补助支出      0万元,占 0  %。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2017年,我中心机关运行经费财政拨款预算    36.77  万元,比2016年预算减少  2.93  万元,下降7.4    %。

(二)政府采购情况

2017年,我中心政府采购预算 47.5  万元,其中:政府采购货物预算  47.5    万元,政府采购工程预算   0 万元,政府采购服务预算 0 万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2016年12月31日,中心占用使用国有资产总体情况为房屋 3374平方米,价值4083.46      万元;土地      平方米,价值  0  万元;车辆 2    辆,价值 29.43  万元;办公家具价值  5 万元;其他资产价值 1884  万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋 3374    平方米,价值  4083.46  万元;土地    0 平方米,价值 0    万元;车辆    2 辆,价值29.43    万元;办公家具价值  5 万元;其他资产价值 1884  万元。

所属单位房屋  0  平方米,价值 0    万元;土地 0    平方米,价值 0    万元;车辆 0    辆,价值  0 万元;办公家具价值  0 万元;其他资产价值  0 万元。

(四)预算绩效情况

2017年按照财政预算拨款项目经费开展全民健身路径器材采购与正常维护,其中政府采购专用设备45万元,用于铺设新建小区及公共活动场地健身器材。

(五)其他需说明的事项

项目经费支出科目改变,由2016年的“2070303”机关服务改为“2070308”群众体育。导致表3:一般公共预算支出表的2016与2017年项目经费拨款在按照科目对比时出现较大的差距。

附  件: 宁夏社会体育服务中心2017年预算批复表.doc