宁夏体育运动学校2017年度部门预算公开
一、关于2017年财政拨款收支预算情况的总体说明
2017年财政拨款收支总预算 1812.8 万元。收入预算包括：一般公共预算拨款 1812.8 万元，政府性基金预算拨款 万元。支出预算包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如教育支出1551.85万元、社会保障和就业支出 135.19 万元、医疗卫生与计划生育支出35.31万元，住房保障支出 90.45 万元。
二、关于2017年一般公共预算本年拨款情况说明
（一）基本支出情况说明。
2017年一般公共预算拨款基本支出 1812.8 万元，比2016年执行数据减少 158.15 万元，下降9.4 %。其中：
人员经费 1591.8 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费 91 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
（二）项目支出情况说明。
2017年一般公共预算拨款项目支出 130 万元，其中：
按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如：教育支出130万元，2017年预算 1000 万元，比2016年执行数据减少 1870 万元，下降 98.5 %。主要是减少了基建拨款。
三、关于2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
2017年“三公”经费财政拨款预算数为 18 万元，其中：因公出国（境）费 万元，公务用车购置 万元，公务用车运行费 15 万元，公务接待费 3 万元。
2017年“三公”经费财政拨款预算比2016年增加（减少） 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少） 万元，主要原因……；公务用车购置费增加（减少） 万元，主要原因……；公务用车运行费增加8.7万元，主要原因是扩大战胜规模，学校搬迁至新校区，公务用车费用增加；公务接待费增加3万元，主要原因学校扩大招生规模，学校由中职学校升为职业学院，业务活动增加。
按政府收支科目类、款、项，用途分项说明
四、关于宁夏体校2017年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，宁夏体校2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算 2027.8 万元，支出总预算 2027.8 万元。
收入预算包括：上年结转 万元，占 %；财政拨款收入 1812.8 万元，占 89.4 %；事业收入 215 万元，占 10.6 %；事业单位经营收入 万元，占 %；其他收入 万元，占 %。
支出预算包括：基本支出 1897.8 万元，占 83.3 %；项目支出
130万元，占16.7 %；上缴上级支出 万元，占 %；对附属单位补助支出 万元，占 %。
五、其他重要事项的情况说明
国有资产占用使用情况
截至2016年12月31日，宁夏体校占用使用国有资产总体情况为房屋 10458 平方米，价值 606.4 万元；土地 平方米，价值 万元；车辆 4 辆，价值66.8 万元；办公家具价值 201 万元；其他资产价值 1908.3 万元。
宁夏体育运动学校
2017年2月13日
