自治区教育厅2015年度部门预算公示
自治区教育厅2015年度部门预算公示说明
第一部分 部门概况
自治区教育厅部门预算包括自治区教育厅、自治区党委教育工作委员会、自治区人民政府教育督导室等3个部门及所属29个预算单位。
一 、 教育厅基本情况。
自治区编办核定教育厅机关编制96人，其中：行政编制人数88人、事业编制人数8人。截至2014年底实有人数92人，其中：公务员86人、事业编制后勤服务人员6人。离退休人员51人。
所属29个预算单位核定事业编制8472人，事业编制控制数158人。截止2014年底在职人员7876人，事业编制控制数158人。离退休人员3163人。各级各类全日制在校生96413人。
二、 教育厅部门预算单位构成情况
1、行政机关1个：自治区教育厅办公室；
2、公办本科高校3个：宁夏大学、宁夏医科大学、宁夏师范学院；
3、公办高职学院4个：宁夏职业技术学院、宁夏财经职业技术学院、宁夏工商职业技术学院、宁夏建设职业技术学院；
4、公办中职学校1个：宁夏农业学校；
5、公办高中学校5个：银川一中、宁夏大学附属中学、宁夏长庆高级中学、宁夏六盘山高级中学、宁夏育才中学；
6、公办义务教育学校4个：宁夏特殊教育学校、银川第二十一小学、银川长庆初级中学、银川长庆小学；
7、事业单位12个：宁夏回族自治区职业教育园管理委员会、宁夏教育考试院、宁夏回族自治区教育装备和校园风险管理中心、宁夏电化教育中心（宁夏教育电视台）、宁夏回族自治区教育厅教学研究室、宁夏教育杂志社、宁夏回族自治区教育科学研究所、宁夏普通话培训测试中心、宁夏教育信息化管理中心、宁夏大中专毕业生就业指导服务中心、宁夏学生资助管理中心、宁夏医学科学研究所。
第二部分 自治区教育厅2015年度部门预算安排情况说明
一、 部门收支预算总体情况。（含财政拨款和学校收费资金）
自治区教育厅2015年部门预算由全区教育专项项目预算和所属预算单位的预算构成，收支预算总额为365,225.91万元， 其中：全区教育专项预算191,867万元、所属单位预算173,358.91万元。
二、 部门收入预算情况。（含财政拨款和学校收费资金）
收入预算总额为365,225.91万元，其中：公共财政预算拨款311,179万元、纳入财政专户管理的行政事业性收费安排的拨款42,001.61万元、其他收入12,045.30万元。
三、支出预算总额365,225.91万元（含财政拨款和学校收费资金）
（一）按照支出功能分类：行政运行1,698.66万元、其他教育管理事务支出4,821.88万元、学前教育22,030万元、小学教育2185.6万元、初中教育702.65万元、高中教育25,179.33万元、高等教育103,582.55万元、其他普通教育支出129,715万元、中专教育1,765.52万元、高等职业教育35,467.15万元、其他职业教育10,000万元、特殊教育学校1,380.58万元、教育电视台542.86万元、行政单位医疗61.70万元、公务员医疗补助30.08万元、事业单位医疗2692.63万元、其他教育支出62万元、事业单位离退休16,736万元、未归口管理的行政单位离退休326.07万元、住房公积金5,286.35万元、购房补贴959.30万元。
（二）按照支出经济分类：工资性支出58,077.69万元、商品和服务支出107,659.97万元、对个人和家庭补助支出61,081.25万元、债务还本支出10,084万元、基本建设支出400万元、其他资本性支出17万元、其他支出127,906万元。
四、 部门经费拨款支出预算情况（不含学校收费资金）。
（一） 经费拨款支出预算
2015年经费拨款支出预算247,123万元，其中：基本支出95，965万元、项目支出151,158万元。
（二） 经费拨款支出构成及具体使用安排情况。
经费拨款支出预算由基本支出预算和项目支出预算构成。
1、 基本支出预算95,965.00万元，其中：人员支出54,722.95万元、对个人家庭补助支出23,292.43万元、基本公用支出16,641.82万元、特殊经费1,307.8万元（银川一中民族班补助经费27.6、宁夏育才中学学生生活补助经费716.3、宁夏六盘山中学学生生活补助经费544、宁夏特殊教育学校学生生活补助经费14.5、宁夏大学5.4）
2、 项目支出预算151,158万元，另外，中央资金52416万元、纳入预算管理行政性收费资金10982万元。其中全区教育专项：教育项目规划与论证经费100万元、教育业务专项720万元、中考试题命题及印刷费100万元、义务教育保障机制改革资金29118万元、普通高中质量提升行动计划8,570万元、全面改善贫困地区农村薄弱学校办学条件项目30,240万元、农村中小学远程教育信息化建设项目5,000万元、学前教育发展与普及工程22,030万元、农村义务教育学生营养改善计划膳食补助25,840万元、高等教育质量提升工程资金10,000万元、高校思想政治及党建工作经费1000万元、农林师范体育专业学生学费减免补贴2,500万元、免费师范生减免补助经费582万元、学生资助经费31,724万元、国培计划及自治区教师培训项目2,910万元、西部人才培养特别项目配套经费130万元、全区大中专及高中学生军训专项178万元、民办教育发展专项资金1,500万元、“三区”人才支持计划教师专项389万元、特岗教师专项经费2,816万元、职业教育专项经费10,000万元、现代职业教育质量提升计划中央专项资金5,470万元、特殊教育专项900万元，合计191,867万元。各预算单位项目合计60,316万元。
五、 “三公”经费预算情况
自治区教育厅及所属预算单位本年度“三公”经费预算2,264.6万元，其中：因公出国（境）预算307.1万元、公务用车购置及运行费1,221.37万元、公务接待费736.13万元。
（一）自治区教育厅本年度“三公”经费预算218万元，其中：因公出国（境）预算36万元、公务用车购置及运行费126万元、公务接待费56万元。（详见附表）
（二）所属预算单位本年度“三公”经费预算2,046.60万元，其中：因公出国（境）预算271.1万元、公务用车购置及运行费1,095.37万元、公务接待费680.13万元。（详见附表）
第三部分 名词解释
一、 营养改善计划： “农村义务教育学生营养改善计划”简称“营养改善计划”，是从2011年秋季学期起，中央在集中连片特殊困难地区(以下简称连片特困地区)启动农村(不含县城，下同)义务教育学生营养改善计划试点工作。连片特困地区的具体范围按照《中国农村扶贫开发纲要(2011--2012年)》和有关文件规定确定。我区实施范围为：原州区、西吉县、隆德县、泾源县、彭阳县、同心县、海原县等7个国家试点县和红寺堡区、盐池县、沙坡头区（仅包括兴仁镇、蒿川乡）、中宁县（仅包括大战场乡、喊叫水乡、渠口乡、徐套乡）等4个自治区试点县。实施营养改善计划的学校自治区按照（全年扣除寒暑假及法定公休日）年度学生在校200天给每个学生每天4.6元伙食补助，要求学校早餐提供1个鸡蛋，午餐提供一顿安全、营养、卫生的午餐。
二、 进城务工随迁子女补助：是中央对接受进城务工人员随迁子女入学的学校给予的补助经费。
三、 国培计划：“中小学教师国家级培训计划”简称“国培计划”，是教育部财政部自2010年度开始实施的以全面提高农村中小学教师队伍整体素质的重要举措。包括：中小学教师示范性培训项目、中西部农村骨干教师培训项目、幼儿教师培训项目三项内容。
四、 西部人才培养特别项目：为配合国家西部大开发战略，加快我国西部地区急需人才和高层次人才的培养，支持地方经济、社会和教育、科研事业的发展，经教育部批准，国家留学基金管理委员会设立了西部地区人才培养特别项目（以下简称西部项目）。西部项目立足于选派西部急需专业及人才，以加大西部地区人才培养力度，促进西部地区教学、科研和产业的跨越式发展。
本项目采取由国家留学基金管理委员会与各省、市、自治区分别签订合作协议的方式，具体确定各省、市、自治区资金配套比例、选派规模、类别、期限、双方的权利与义务及其他有关事宜。目前执行西部项目的省区有：贵州、云南、重庆、新疆、甘肃、陕西、宁夏、内蒙、青海、四川、广西、西藏及新疆生产建设兵团。（详见：国家留学网www.csc.edu.cn）
五、特岗教师：是自治区通过公开招聘高校毕业生到农村学校任教，引导和鼓励高校毕业生从事农村义务教育工作，创新农村学校教师的补充机制，逐步解决农村学校师资总量不足和结构不合理等问题，提高农村教师队伍的整体素质，促进城乡教育均衡发展。（http://tg.ncss.org.cn/ ）
第四部分 自治区教育厅2015年度部门预算表格
表一 收入预算总表
表二 支出预算分类汇总表
表三 项目支出预算明细表
表四 经费拨款支出预算明细表
表五 非税收入征收计划表
表六 纳入预算管理的收费支出预算表
表七 纳入财政专户管理的非税收入支出预算表
表八 政府性基金支出预算表
表九 政府采购预算表
表十 单位基本情况表
表十一 “三公”经费财政拨款支出预算
点击下载： 2015年教育厅预算表.xls