自治区司法厅2017年度部门决算公开
16.08.2018 20:00
本文来源: 司法厅
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 201 7 年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 201 7 年度部门决算 情况 说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、 部门职责
宁夏司法厅作为负责全区司法行政工作的自治区政府组成部门，内设11个处室。主要职能包括：负责全区贯彻执行国家司法行政工作的方针政策和法律、法规、规章，拟订自治区司法工作规划并组织实施；拟订自治区法制宣传教育规划并组织实施；指导各市、县（区）和各行业法制宣传、依法治理工作和对外法制宣传；指导、监督自治区律师、公证工作，负责在宁的港澳律师管理工作；指导、监督自治区法律援助、司法所建设、人民调解、社区矫正、基层法律服务和帮教安置工作；组织实施国家统一司法考试；主管自治区司法鉴定人和司法鉴定机构的登记管理；负责全区司法行政系统的对外交流与合作工作，承办涉港澳台的司法行政事务；指导、监督司法行政队伍建设工作和司法行政系统计划财务工作；负责全区司法行政系统的警务管理和警务督察工作；协助地级市管理司法局领导干部；承办自治区人民政府交办的其他事项等。
二、 机构设置
按照部门决算编报要求，纳入宁夏回族自治区司法厅2017年度部门决算编报范围的单位共1个，为司法厅本级，不包括二级预算单位。
| 第二部分 201 7 年度部门决算表 收入支出决算总表 | |||||||
| 公开01表 | |||||||
| 公开部门：宁夏回族自治区司法厅（本级） | 金额单位：元 | ||||||
| 收入 | 支出 | ||||||
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | ||
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 41,009,609.30 | 一、一般公共服务支出 | 28 | |||
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 29 | ||||
| 二、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 30 | ||||
| 三、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 31 | 47,273,769.35 | |||
| 四、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 32 | ||||
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 33 | ||||
| 六、其他收入 | 7 | 872,952.19 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | |||
| 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 2,539,245.00 | |||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 1,146,300.00 | ||||
| 10 | 十、节能环保支出 | 37 | 410,000.00 | ||||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | |||||
| 12 | 十二、农林水支出 | 39 | |||||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 40 | |||||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | |||||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | |||||
| 16 | 十六、金融支出 | 43 | |||||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | |||||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | |||||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 1,341,500.00 | ||||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | |||||
| 21 | 二十一、其他支出 | 48 | |||||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 49 | |||||
| 23 | 二十三、债务付息支出 | 50 | |||||
| 本年收入合计 | 24 | 41,882,561.49 | 本年支出合计 | 51 | 52,710,814.35 | ||
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 52 | ||||
| 年初结转和结余 | 26 | 34,434,740.98 | 年末结转和结余 | 53 | 23,606,488.12 | ||
| 总计 | 27 | 76,317,302.47 | 总计 | 54 | 76,317,302.47 | ||
| 收入决算表 | ||||||||||||
| 公开02表 | ||||||||||||
| 公开部门：宁夏回族自治区司法厅（本级） | 金额单位：元 | |||||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 合计 | 41,882,561.49 | 41,009,609.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 872,952.19 | |||||
| 204 | 公共安全支出 | 36,246,477.29 | 35,373,525.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 872,952.19 | ||||
| 20406 | 司法 | 36,246,477.29 | 35,373,525.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 872,952.19 | ||||
| 2040601 | 行政运行 | 16,733,525.10 | 16,733,525.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 2040602 | 一般行政管理事务 | 8,742,952.19 | 7,870,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 872,952.19 | ||||
| 2040604 | 基层司法业务 | 7,320,000.00 | 7,320,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 2040605 | 普法宣传 | 2,210,000.00 | 2,210,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 2040607 | 法律援助 | 1,240,000.00 | 1,240,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,738,284.20 | 2,738,284.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 2,738,284.20 | 2,738,284.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 1,086,664.00 | 1,086,664.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,432,700.00 | 1,432,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 218,920.20 | 218,920.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1,146,300.00 | 1,146,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1,146,300.00 | 1,146,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 573,100.00 | 573,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 573,200.00 | 573,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 211 | 节能环保支出 | 410,000.00 | 410,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 21110 | 能源节约利用 | 410,000.00 | 410,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 2111001 | 能源节约利用 | 410,000.00 | 410,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 221 | 住房保障支出 | 1,341,500.00 | 1,341,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 22102 | 住房改革支出 | 1,341,500.00 | 1,341,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 2210201 | 住房公积金 | 930,400.00 | 930,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 2210203 | 购房补贴 | 411,100.00 | 411,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表 | ||||||||||||
| 支出决算表 | |||||||||||
| 公开03表 | |||||||||||
| 公开部门：宁夏回族自治区司法厅（本级） | 金额单位：元 | ||||||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 合计 | 52,710,814.35 | 21,158,676.20 | 31,552,138.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 204 | 公共安全支出 | 47,273,769.35 | 16,131,631.20 | 31,142,138.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 20406 | 司法 | 47,273,769.35 | 16,131,631.20 | 31,142,138.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 2040601 | 行政运行 | 16,131,631.20 | 16,131,631.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 2040602 | 一般行政管理事务 | 23,315,146.61 | 0.00 | 23,315,146.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 2040604 | 基层司法业务 | 4,204,300.00 | 0.00 | 4,204,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 2040605 | 普法宣传 | 2,210,000.00 | 0.00 | 2,210,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 2040607 | 法律援助 | 1,412,691.54 | 0.00 | 1,412,691.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,539,245.00 | 2,539,245.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 2,539,245.00 | 2,539,245.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 1,086,664.00 | 1,086,664.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,452,581.00 | 1,452,581.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1,146,300.00 | 1,146,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1,146,300.00 | 1,146,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 573,100.00 | 573,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 573,200.00 | 573,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 211 | 节能环保支出 | 410,000.00 | 0.00 | 410,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 21110 | 能源节约利用 | 410,000.00 | 0.00 | 410,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 2111001 | 能源节约利用 | 410,000.00 | 0.00 | 410,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 221 | 住房保障支出 | 1,341,500.00 | 1,341,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 22102 | 住房改革支出 | 1,341,500.00 | 1,341,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 2210201 | 住房公积金 | 930,400.00 | 930,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 2210203 | 购房补贴 | 411,100.00 | 411,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表 | |||||||||||
| 财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||
| 公开04表 | |||||||||||||
| 公开部门：宁夏回族自治区司法厅（本级） | 金额单位：元 | ||||||||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||||||||
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | ||||||||
| 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||||||||
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 41,009,609.30 | 一、一般公共服务支出 | 29 | |||||||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 30 | ||||||||||
| 3 | 三、国防支出 | 31 | |||||||||||
| 4 | 四、公共安全支出 | 32 | 46,472,747.29 | 46,472,747.29 | |||||||||
| 5 | 五、教育支出 | 33 | |||||||||||
| 6 | 六、科学技术支出 | 34 | |||||||||||
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | |||||||||||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 2,539,245.00 | 2,539,245.00 | |||||||||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 1,146,300.00 | 1,146,300.00 | |||||||||
| 10 | 十、节能环保支出 | 38 | 410,000.00 | 410,000.00 | |||||||||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | |||||||||||
| 12 | 十二、农林水支出 | 40 | |||||||||||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 41 | |||||||||||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | |||||||||||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | |||||||||||
| 16 | 十六、金融支出 | 44 | |||||||||||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | |||||||||||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | |||||||||||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 1,341,500.00 | 1,341,500.00 | |||||||||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | |||||||||||
| 21 | 二十一、其他支出 | 49 | |||||||||||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | |||||||||||
| 23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | |||||||||||
| 本年收入合计 | 24 | 41,009,609.30 | 本年支出合计 | 52 | 51,909,792.29 | 51,909,792.29 | |||||||
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 23,526,549.16 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 12,626,366.17 | 12,626,366.17 | |||||||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 23,526,549.16 | 54 | ||||||||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 55 | |||||||||||
| 合计 | 28 | 64,536,158.46 | 合计 | 56 | 64,536,158.46 | 64,536,158.46 | |||||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表 | |||||||||||||
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||
| 公开05表 | |||||||
| 公开部门：宁夏回族自治区司法厅（本级） | 金额单位：元 | ||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | 51,909,792.29 | 21,158,676.20 | 30,751,116.09 | ||||
| 204 | 公共安全支出 | 46,472,747.29 | 16,131,631.20 | 30,341,116.09 | |||
| 20406 | 司法 | 46,472,747.29 | 16,131,631.20 | 30,341,116.09 | |||
| 2040601 | 行政运行 | 16,131,631.20 | 16,131,631.20 | 0.00 | |||
| 2040602 | 一般行政管理事务 | 22,514,124.55 | 0.00 | 22,514,124.55 | |||
| 2040604 | 基层司法业务 | 4,204,300.00 | 0.00 | 4,204,300.00 | |||
| 2040605 | 普法宣传 | 2,210,000.00 | 0.00 | 2,210,000.00 | |||
| 2040607 | 法律援助 | 1,412,691.54 | 0.00 | 1,412,691.54 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,539,245.00 | 2,539,245.00 | 0.00 | |||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 2,539,245.00 | 2,539,245.00 | 0.00 | |||
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 1,086,664.00 | 1,086,664.00 | 0.00 | |||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,452,581.00 | 1,452,581.00 | 0.00 | |||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1,146,300.00 | 1,146,300.00 | 0.00 | |||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1,146,300.00 | 1,146,300.00 | 0.00 | |||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 573,100.00 | 573,100.00 | 0.00 | |||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 573,200.00 | 573,200.00 | 0.00 | |||
| 211 | 节能环保支出 | 410,000.00 | 0.00 | 410,000.00 | |||
| 21110 | 能源节约利用 | 410,000.00 | 0.00 | 410,000.00 | |||
| 2111001 | 能源节约利用 | 410,000.00 | 0.00 | 410,000.00 | |||
| 221 | 住房保障支出 | 1,341,500.00 | 1,341,500.00 | 0.00 | |||
| 22102 | 住房改革支出 | 1,341,500.00 | 1,341,500.00 | 0.00 | |||
| 2210201 | 住房公积金 | 930,400.00 | 930,400.00 | 0.00 | |||
| 2210203 | 购房补贴 | 411,100.00 | 411,100.00 | 0.00 | |||
| 一般公共预算财政拨款 基本 支出决算表 | ||||||||||
| 公开06表 | ||||||||||
| 公开部门：宁夏回族自治区司法厅（本级） | 金额单位：元元 | |||||||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | |||
| 301 | 工资福利支出 | 15,161,036.41 | 302 | 商品和服务支出 | 2,873,650.79 | 310 | 其他资本性支出 | 0.00 | ||
| 30101 | 基本工资 | 4,227,395.00 | 30201 | 办公费 | 49,844.38 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | ||
| 30102 | 津贴补贴 | 3,880,825.20 | 30202 | 印刷费 | 8,880.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | ||
| 30103 | 奖金 | 3,102,894.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | ||
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 1,243,686.21 | 30204 | 手续费 | 2,880.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | ||
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 11,947.32 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | ||
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 176,285.53 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | ||
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,452,581.00 | 30207 | 邮电费 | 46,516.51 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | ||
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 210,291.30 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | ||
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1,253,655.00 | 30209 | 物业管理费 | 432,039.82 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | ||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 3,123,989.00 | 30211 | 差旅费 | 8,582.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | ||
| 30301 | 离休费 | 236,175.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | ||
| 30302 | 退休费 | 606,550.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | ||
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | ||
| 30304 | 抚恤金 | 204,270.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31020 | 产权参股 | 0.00 | ||
| 30305 | 生活补助 | 15,306.00 | 30216 | 培训费 | 259,994.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | ||
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 3,432.00 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 | ||
| 30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 | ||
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 | ||
| 30309 | 奖励金 | 22,700.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 | ||
| 30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 2,000.00 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 | ||
| 30311 | 住房公积金 | 945,078.00 | 30227 | 委托业务费 | 49,068.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 | ||
| 30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 39,005.50 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | ||
| 30313 | 购房补贴 | 411,100.00 | 30229 | 福利费 | 78,593.59 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 | ||
| 30314 | 采暖补贴 | 600,105.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 79,780.30 | 399 | 其他支出 | 0.00 | ||
| 30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 891,210.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | ||
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 82,705.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 523,300.54 | ||||||||
| 人员经费合计 | 18,285,025.41 | 公用经费合计 | 2,873,650.79 | |||||||
| 合 计 | 21,158,676.20 | |||||||||
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||||||||||||
| 公开07表 | |||||||||||||||||||||
| 公开部门：宁夏回族自治区司法厅（本级） | 金额单位：元 | ||||||||||||||||||||
| 2017年度预算数 | 2017年度决算数 | ||||||||||||||||||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||||||||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||
| 1,170,000.00 | 170,000.00 | 780,000.00 | 780,000.00 | 220,000.00 | 349,960.22 | 80,000.00 | 254,134.22 | 254,134.22 | 15,826.00 | ||||||||||||
| 注：2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。 | |||||||||||||||||||||
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 （此表无数据） | |||||||||
| 公开08表 | |||||||||
| 公开部门：宁夏回族自治区司法厅（本级） | 金额单位：元 | ||||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | |||||||||
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 说明：我单位不涉及政府性基金预算财政拨款，故此表为空表 | |||||||||
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计41882561.49元，支出总计52710814.35元。与2016年相比，收入总计减少6671312.43元，下降13.74%，主要原因是2016年拨付办公楼维修改造经费1448.54万元及2017年工资增长因素相抵消形成。支出总计增加23390658.70元，增长79.78%，主要原因是新增办公楼修缮改造支出、人员增资及信息化建设支出增长等因素。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计41882561.49元，其中：财政拨款收入41009609.30元，占97.92%；其他收入872952.19元，占2.08%。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计52710814.35元，其中：基本支出21158676.20元，占40.14%；项目支出31552138.15元，占59.86%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计41009609.30元，支出总计51909792.29元。与2016年相比，财政拨款收入总计减少7027034.70元，下降14.63%，主要原因是2016年拨付办公楼维修改造经费1448.54万元及2017年工资增长因素相抵消形成。财政拨款支出总计增加22789636.64元，增长78.26%，主要原因是新增办公楼修缮改造支出及信息化建设支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一） 一般公共预算财政拨款支出 决算 总体情况。 2017年度一般公共预算财政拨款支出51909792.29元，占本年支出合计的98.48%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加22789636.64元，增长78.26%，新增办公楼修缮改造支出、人员增资及信息化建设支出增长等因素。
（二） 一般公共预算财政拨款支出 决算 结构情况。 2017年度一般公共预算财政拨款支出51909792.29元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：公共安全支出46472747.29元，占89.53%；社会保障和就业支出2539245.00元，占4.89%；医疗卫生与计划生育支出1146300.00元，占2.21%；节能环保支出410000.00元，占0.79%；住房保障支出1341500.00元，占2.58%。
（三） 一般公共预算财政拨款支出 决算 具体情况。 2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为47898800.00元，支出决算为51909792.29元，完成年初预算的108.37%。决算数大于预算数的主要原因：一是业务工作经费变动；二是年内人员工资增资；其中：1.一般行政管理事务中2016年拨付的办公楼维修改造经费1448.54万元在2017年执行；2.行政运行中年内人员工资新增政法专项津贴及警衔加班津贴上涨。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出21158676.20元，其中：人员经费18285025.41元，公用经费2873650.79元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出15161036.41元，较2017年度年初预算数增加1041536.41元，增长7.38%，主要原因是年内人员增资；较2016年决算数增加2486469.81元，增长19.62%。
2.商品和服务支出2873650.79元，较2017年度年初预算数减少407649.21元，降低12.42%，主要原因是用于支付单位长期聘用人员的工资及支付妇贴等工资福利支出；较2016年决算数减少18987.21元，降低0.66%。
3.对个人和家庭的补助3123989.00元，较2017年度年初预算数增加1545989.00元，增长97.97%，主要原因是年内人员工资增资、追加抚恤金及追加支付退休人员民族团结奖；较2016年决算数减少1143585.00元，降低26.80%。
4.其他资本性支出本年度未发生，本部分不做说明。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费 一般公共预算 财政拨款支出决算
总 体情况说明 。 2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1170000.00元，支出决算为349960.22元，完成预算的29.91%，其中：因公出国（境）费支出决算为80000.00元，完成预算的47.06%，与财政下达的控制数相符；公务用车购置及运行费支出决算为254134.22元，完成预算的32.58%；公务接待费支出决算为15826.00元，完成预算的7.19%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，严格控制“三公”经费支出。
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年增加54981.04元，增长18.64%，其中：因公出国（境）费支出决算增加38339.87元，增长92.03%；公务用车购置及运行费支出决算增加23599.17元，增长10.24%；公务接待费支出决算减少6958.00元，下降30.54%；因公出国（境）费支出增加的主要原因是年内1人次参加中国法学会组团，赴澳大利亚进行法律群团参与矛盾纠纷多元化解机制专题研修，因所赴国家不同，费用支出较上年有所增加，但未超过财政下达控制数；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是2016年车改拍卖车辆改色喷漆费用在2017年结算；公务接待费支出减少的主要原因是严格执行有关接待规定，压缩接待费用。
（二）“三公”经费 一般公共预算 财政拨款支出决算具体情况说明。 2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算80000.00元，占22.86%；公务用车购置及运行费支出决算254134.22元，占72.62%；公务接待费支出决算15826.00元，占4.52%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出 80000.00 元。 2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数1人。开支内容为年内1人次参加中国法学会组团，赴澳大利亚进行法律群团参与矛盾纠纷多元化解机制专题研修相关费用。
2.公务用车购置及运行维护费支出 254134.22 元。 其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出254134.22元，主要用于车辆的燃油、维修、过路过桥费等日常运行维护。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为2辆，执法执勤车6辆。
3.公务接待费支出 15826.00 元。 其中：国内接待费支出15826.00元，主要用于接待司法部及外省兄弟单位来宁督察、考察学习。国（境）外接待费支出0元。2017年国内公务接待批次11个，国内公务接待人次81人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2017年度自治区司法厅无政府性基金预算财政拨款本年收入和支出，本部分不做情况说明。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2017年，本部门机关运行经费支出2873650.79元，比2016年减少18987.21元，下降0.66%。主要原因是：严控开支范围，压减一般性支出。
（二）政府采购情况说明
2017年，自治区司法厅政府采购预算19021006.40元，支出决算总额18532174.65元，完成年初预算的97.43%。其中：政府采购货物预算8814844.90元，支出决算总额8438235.22元，完成年初预算的95.73%。政府采购工程预算427657.50元，支出决算总额416339.43元，完成年初预算的97.35%。政府采购服务预算9778504.00元，支出决算总额9677600.00元，完成年初预算的98.97%。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2017年12月31日，本部门房屋面积2265.63平方米；一般公务用车及执法执勤车辆共8辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况 说明
1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，自治区司法厅组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二级项目4个，共涉及预算资金3034.11万元，自评覆盖率达到100%。
2.部门决算中项目绩效自评结果。 2017年部门决算中未对项目进行绩效评价。
3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。 我厅不涉及此项重点项目绩效评价。
4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。 2017年我厅对法律援助、人民调解等重点项目进行绩效管理，依据自治区财政厅、司法厅《宁夏回族自治区法律援助案件质量评定及管理办法》（宁司通[2014]37号），按照审核办理的案件量将补贴资金核拨给各市县（区）具体承办案件的律师。确保法律援助工作实现应援尽援、应补尽补。规范管理、使用专项资金，使资金效益得到有效发挥。引导和帮助群众通过合法途径解决问题，化解矛盾纠纷。年末预算全部执行，执行率为100%。
第四部分 名词解释
1、财政拨款收入：是指财政核拨给单位的财政预算资金。
2、基本支出：是指主要用于保障单位正常运转的各项日常支出，包括基本工资、津补贴、会议费、印刷费、公务用车运行维护费等日常公用经费。
3、项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。
2017年度部门决算公开-自治区司法厅.ceb
2018年8月16日
本文来源: 司法厅
16.08.2018 20:00
要优化财政资源配置 让好钢用在刀刃上
人大审议宁夏2017年财政决算报告
7月新华网
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