自治区体育局本级2013年三公经费和决算公开情况说明
根据《关于批复2013年度部门决算的通知》（宁财教发[2014]712号）和《关于印发自治区本级部门决算及三公经费公开方案的通知》（宁财库发[2014]622号）精神，现对2013年体育局本级三公经费及部门决算内容予以公开。
一、体育局本级概况
自治区体育局机关在职职工39人，离退休职工45人，是一级预算全额拨款行政单位。经自治区人民政府办公厅核准，体育局机关内设办公室、人事与老干部处、群众体育处、竞技体育处、体育经济处、青少年体育处、纪检监察室和机关党委8个处室。
自治区体育局主要职责：一是贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家和自治区有关体育工作的方针、政策；研究提出体育体制改革的建议；拟订全区体育事业中长期发展规划和年度计划并监督实施。二是组织实施全民健身计划，指导开展群众性体育活动；实施国家体育锻炼标准，指导国民体质监测；指导青少年体育工作。三是会同有关部门指导社会体育和民族体育工作；会同有关部门规划并指导体育设施建设。四是负责规划体育运动项目，指导体育训练工作；负责组织自治区级综合性体育运动会和单项竞赛活动；根据国家体育总局下达的竞赛任务，组织参加或举办国际、国内体育赛事。五是监督管理体育市场，会同有关部门实施国家体育场地标准。六是负责体育社团组织和体育类民办非企业单位的资格审核和业务指导工作；承办自治区体育总会的日常工作。七是指导、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。八是承办自治区人民政府交办的其他事项。
二、部门决算有关数据说明
（一）附件 1 “ 2013 年全口径收入支出预算总表”有关数据说明
财政拨款收入预算数9845万元，财政拨款收入决算数8420万元，决算数比预算数减少1425万元，主要原因是：所有本级体育彩票公益金预算收入和部分公共预算项目收入列在体育局本级，决算时，由体育局拨付给直属事业单位的项目资金收支由各单位列支。
预算支出9845万元，决算支出10573万元，决算支出数比预算支出数增加728万元，主要原因是：决算支出数包含上年结余资金。
（二）附件 3 “公共预算财政拨款收入支出决算批复表”有关数据说明
1、运动项目管理210万元是财政补助体育局本级及老年人体育协会，用于全民健身专项活动经费。
2、体育竞赛500万元是财政补助黄河金岸国际马拉松比赛、环青海湖自行车赛和国际铁人三项锦标赛三项赛事专项经费。经费全部拨付赛事举办城市吴忠市、银川市、中卫市和石嘴山市列支。
3、群众体育117万元是财政安排2013年移民村农民体育健身工程专项经费，用于采购全民健身器材，全部安装到27个移民村。
4、其他体育支出共计502.67万元。其中：全国第12届运动会代表团经费116.69万元；乒乓球协会和老年人体育协会等体育协会专项比赛经费58万元；财政政府采购安排一辆公务用车，购置经费17.98万元；办公自动化系统建设及实施2013年滨河新区义务植树基地建设经费310万元。
5、其他文化体育与传媒支出经费450万元是中央补助地方资金，用于宁夏体育馆场馆维修项目。
(三) 附件 4 “政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表”有关数据说明
1、上年结余1592万元。其中：本级体育彩票公益金竞赛经费结余637万元；中央级体育彩票公益金用于2012年乡镇农民体育健身工程经费结余955万元。
资金结余的主要原因：我局按照项目的进度核拨专项经费，乡镇农民体育健身工程、后备人才培养培训等项目当时正在实施中，故结转到2013年项目结束再做支出。
2、当年支出6920万元，具体用途是：
（1）组织项目学校参加全国青少年阳光体育节、举办2012全区体育局长会议和2013年全国场地普查培训班等项会议支出42万元。
（2）拨付市县区体育局和各体育协会开展“百乡千村农民体育节”、各类群众体育健身活动专项经费282万元。
（3）拨付市县区体育局实施“体育后备人才培养”、中央级体育彩票公益金定向补助攀岩协会专项经费67万元。
（4）拨付体育局基建办体育运动学校迁建经费4271万元。
（5）中央级体育彩票公益金专项补助宁夏体育馆维修项目经费815万元。
（6）中央和本级体育彩票公益金用于2012年度和2013年度“乡镇农民体育健身工程”建设经费1443万元。
2013年，得益于局党组高度重视，各部门积极配合，财务管理工作取得了一定成绩，特别是通过要求项目单位提供经费执行效益报告等手段加大了对预算执行效益的管理力度。从预算执行情况看，我局部门决算与部门预算能够相互衔接并协调一致,基本实现了年初提出的“严格按照2013年部门预算批复指标，坚持先有预算，后有支出，各项支出必须按照预算进度执行”的目标。
我们将继续实施科学的收支管理，把严格预算管理作为财务工作的重中之重，通过完善财务管理制度建设、成立内部项目审核小组、加大对项目执行检查力度等形式，推进我局预算编制、严格预算执行和追求预算执行效益最大化工作进程。在严格预算管理，规范各类支出的基础上，促进决算报表质量进一步提高，使得部门决算资源真正成为单位预算执行情况的综合反映，成为预算编制的基本依据，成为领导决策的重要参考。
