宁夏回族自治区统计局（本级）2016年度决算
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明
二、关于2016年度收入决算情况说明
三、关于2016年度支出决算情况说明
四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
1、承担组织领导和协调全区统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任。贯彻实施法律、法规、规章以及国家和自治区有关统计的方针、政策，执行国家基本统计制度和统计标准；制定自治区统计规划、统计制度和统计标准并组织实施。
2、建立健全国民经济核算体系，组织实施国民经济核算制度和投入产出调查，核算全区及各市、县 （区）生产总值，监督管理各市、县 （区）国民经济核算工作。
3、组织全区统计执法检查，监督、处理全区重大统计违法案件；协调指导部门统计工作。
4、组织实施人口、经济、农业等重大国情国力普查，汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计数据。
5、组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、服务业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、能源、资源、气候、投资、科技、劳动工资、人口、劳动力、就业失业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。
6、综合整理和提供对外贸易、对外经济、财政、金融、旅游、交通运输、电信、邮政、教育、文化、卫生、体育、社会保障、公用事业等全区性基本统计数据。
7、组织健全和完善统计信息共享制度、发布制度和管理制度；统一核定、管理、公布全区性基本统计资料，定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息；收集、整理全国各地统计资料，开展分析对比研究，组织实施地区间统计资料交流。
8、组织对全区国民经济、社会发展、科技进步、资源环境和民生改善等情况进行统计分析、统计预测和统计监督工作，向自治区党委、政府及有关部门提供统计信息和咨询服务。
9、审批部门统计标准，依法审批地方统计调查项目；指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设，建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估；依法监督管理涉外调查活动。
10、组织开展全区社情民意调查分析工作；承担自治区城乡住户、农产量、畜牧业、职工生活费用价格指数、生态移民及贫困监测等社会经济抽样调查工作，搜集、汇总、整理调查数据。
11、建立并管理全区统计信息化系统和统计数据库系统；指导各市、县 （区）统计信息化系统建设；统一管理全区统计信息网络和统计信息安全。
12、开展全区全面建成小康社会、转型升级等重大战略任务的统计监测；承担全区效能目标管理等相关指标统计工作。
13、协助各市、县 （区）管理统计局局长，指导全区统计专业技术队伍建设，会同有关部门组织管理全区统计专业资格考试、职称评定工作。监督管理中央和自治区下达的各市、县（区）政府统计部门的专项统计经费。
14、承办自治区人民政府交办的其他事项。
根据上述职责，自治区统计局设13个内设机构：办公室 、人事与老干部处、统计设计管理与执法监督处、财务处、国民经济综合统计处、国民经济核算处、工业统计处、能源与资源统计处、固定资产投资统计处、贸易外经统计处、人口与就业统计处、社会科技与文化产业统计处（农村统计处）、服务业统计处。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看，宁夏回族自治区统计局（本级）决算包括：宁夏回族自治区统计局（本级）决算、所属行政单位决算。
第二部分 2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计49,282,413.45元，支出总计37,724,084.28元。与2015年相比，收、支总计各增加10,329,907.45 元、6,110,097.34 元，增长26.52%、19.33%。
二、关于2016年度收入决算情况说明
本年收入合计41,967,632.39元，其中：财政拨款收入41,182,882.00元，占98.13%；其他收入784,750.39元，占1.87%。
三、关于2016年度支出决算情况说明
本年支出合计37,724,084.28元，其中：基本支出21,297,465.80元，占 56.46 %；项目支出16,426,618.48元，占43.54%。
四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年度财政拨款收支总决算41,182,882.00元、37,711,796.28元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加10,369,362.96 元、6,394,685.77 元，增长33.65%、20.42%。
五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出37,711,796.28元，占本年支出合计的99.97%。与2015年相比，财政拨款支出增加6,394,685.77 元，增长20.42%。
（二）财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出37,724,084.28元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出27,917,758.48元，占74.01%；科学技术（类）支出1,920,000.00元，占5.09%；社会保障和就业（类）支出4,863,389.80元，占12.89%；医疗卫生与计划生育(类)支出1,573,400.00元，占4.17%；节能环保（类）支出450,000.00元，占1.19%；住房保障（类）支出，占2.65%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为30,507,500.00元，支出决算为37,724,084.28元，完成年初预算的123.66%。决算数大于预算数的主要原因：一是由于调资导致人员经费的增加；二是由于车改后交通补贴的发放。
六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出21,297,465.80元，其中：人员经费18,199,237.32元，公用经费3,098,228.48元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出12,720,833.32元，较2015年决算数增加809,375.89 元，增长6.79%。
2.商品和服务支出3,089,829.85元，较2015年决算数增加1,250,486.98 元，增加67.99%。
3.对个人和家庭的补助5,478,404.00元，较2015年决算数减少2,099,726.74 元，降低27.71%。
4.其他资本性支出8,398.63元，较2015年决算数减少32,451.37 元，降低79.44%。
七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为850,000.00元，支出决算为339,056.56元，完成预算的39.89%，其中：因公出国（境）费支出决算为205,966.00元，完成预算的68.66%；公务用车购置及运行费支出决算为119,404.56元，完成预算的34.12%；公务接待费支出决算为13,686.00元，完成预算的6.84%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车购置及运行费支出和公务接待费支出大幅减少。2016年公务用车改革后，单位保有公务用车数量减少，公务用车运行费减少。2016年接待任务较少，同时自治区统计局制定相关制度，严格控制公务接待费支出，故2016年“三公”经费支出小于预算数。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少484,101.69 元，下降58.81%，其中：因公出国（境）费支出决算增加205,966.00元，2015年无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算减少544,926.69 元，下降82.03%；公务接待费支出决算减少145,141.00 元，下降91.38%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是2015年未发生因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是2016年公务用车改革后，单位保有公务用车数量减少，公务用车运行费减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算205,966.00元，占60.75%；公务用车购置及运行费支出决算119,404.56元，占35.22%；公务接待费支出决算13,686.00元，占4.04%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出205,966.00元。2016年因公出国（境）团组数1个，因公出国（境） 人次数4人。开支内容为宁夏统计局一行4人2016年8月29日至2016年9月5日前往俄罗斯、瑞典执行友好交流任务。
2.公务用车购置及运行维护费支出119,404.56元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出119,404.56元，主要用于公务用车的日常维修保养、车辆保险及加油等。2016年，自治区统计局（本级）财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为12辆。车改后实有公务用车3辆，其余9辆车交于相关部门拍卖。
3.公务接待费支出13,686.00元。其中：国内接待费支出13,686.00元，主要用于接待上级单位检查各项工作。无国（境）外接待费支出。2016年国内公务接待批次8个，国内公务接待人次72人。
八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2016年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2016年，本部门机关运行经费支出3,098,228.48元，比2015年增加1,218,035.61 元，增长64.78%。主要原因是：车改后，交通补贴的发放计入商品和服务支出的其他交通费中。
（二）政府采购情况说明
2016年，自治区统计局政府采购预算5,361,753.00元，支出决算总额4,979,820.64元，完成年初预算的92.88%。其中：政府采购货物预算5,361,753.00元，支出决算总额4,979,820.64元，完成年初预算的92.88%。无政府采购工程和政府采购服务预算及支出。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2016年12月31日，本部门房屋面积6,306.18平方米，共有车辆12辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车12辆，车改后实有公务用车3辆，其余交给相关部门进行拍卖；单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，自治区统计局对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目3个，共涉及预算资金13,640,000.00 元，自评覆盖率达到100%。
2.部门决算中项目绩效自评结果。 自治区统计局根据年初设定的绩效目标，积极开展项目支出绩效自评工作。在项目绩效自评中发现的主要问题：一是项目绩效目标设定应更符合项目实施效果；二是项目实施部门要参与绩效目标设定。下一步改进措施：一是坚持“谁用钱，谁编制”的原则编制项目绩效目标。二是建立以结果为导向的预算编制机制。三是建立绩效评价结果反馈应用机制，将绩效评价结果及时反馈到项目实施部门。
第四部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指自治区财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金和购房补贴。
（五）医疗保障支出：指按照国家政策用于医疗保险及公务员医疗补助方面的开支。
宁夏回族自治区统计局
2017年8月18日