自治区粮食局 自治区发改委 自治区财政厅 中国农业发展银行宁夏分行关于印发《2015年全区粮食库存检查工作方案》的通知

14.04.2015  18:48
本文来源: 粮食局
各市、县（区）发展改革委（局）、粮食局、财政局、农业发展银行宁夏分支机构，中储粮西安分公司、中粮集团在宁分支机构，宁夏储备粮管理有限公司：           为切实加强我区粮食库存管理，夯实宏观调控物质基础，根据国家发展改革委、国家粮食局、财政部、中国农业发展银行《关于开展2015年全国粮食库存检查工作的通知》（国粮检〔2015〕39号）要求，自治区粮食局、发改委、财政厅、农发行宁夏分行决定在全区组织开展粮食库存检查，现将《2015年全区粮食库存检查工作方案》印发给你们，请认真组织实施。             附件：2015年全区粮食库存检查工作方案                         宁夏回族自治区粮食局        宁夏回族自治区发展和改革委员会 宁夏回族自治区财政厅          中国农业发展银行宁夏分行                                                 2015年4月14日                   附件 2015年全区粮食库存检查实施方案             根据国家发改委、粮食局、财政部、中国农业发展银行《关于开展2015年全国粮食库存检查工作的通知》（国粮检〔2015〕39号）精神，为切实做好我区粮食库存检查工作，结合我区实际，制定2015年全区粮食库存检查工作实施方案。           一、检查范围和内容           （一）检查范围。           对宁夏区内所有中央储备粮、国家临时存储粮（含最低收购价粮、国家临时储存粮和国家临储进口粮，下同）、地方储备粮等政策性粮食进行全面检查，对存储相关政策性粮食的国有粮食企业的商品粮库存一并进行检查。           （二）检查内容。           1.粮食库存账实相符、账账相符情况。重点检查粮食库存实物的数量、品种、性质情况，与保管账、统计账、会计账、银行台账对应相符情况，以及账务处理是否规范、准确、及时等。           2.库存粮食质量安全情况。结合落实粮食质量安全属地管理责任，重点检查中央储备粮、国家临时存储粮、地方储备粮的主要质量指标、储存品质指标和食品安全指标。同时，对企业质量检验人员和必要检化验设施配置，执行粮食定期质量检验及出入库质量检验制度，质量档案管理等方面情况进行检查。           3.储备粮轮换情况。重点检查2014年度中央和地方储备粮轮换情况，包括轮换计划下达是否及时规范，轮换任务执行时间以及轮换的库点、品种、数量、质量等级是否与计划一致，是否严格执行轮换验收制度等。           4.政策性粮食补贴拨付使用情况。重点核实2014年度中央和地方储备粮保管费、轮换费，以及国家临时存储粮保管费的拨付使用情况。           5.企业仓储管理等情况。一是资格资质情况。中央储备粮承储企业（中储粮直属企业除外）及储存中央储备粮的仓房是否具有代储资格，从事粮食购销活动的企业是否具有粮食收购资格，具有资格的企业是否符合相关条件。二是库存粮食储存安全情况，有无严重虫粮、高水分粮、霉变粮、发热粮等储粮安全隐患。三是企业安全生产情况。           6.企业执行国家粮食购销政策情况。检查企业执行国家粮食收购政策情况，是否存在“先收后转”“低收高转”“打白条”“转圈粮”、质价不符等违规行为。检查企业严格履行政策性粮食出库义务情况，是否存在拖延阻扰出库、索取不合理费用等违规行为。           7.2014年度全区粮食库存检查发现问题整改落实情况。检查有关单位与企业是否按整改要求进行了整改和责任追究。           二、检查时点和方式           （一）检查时点。           以2015年3月25日为检查时点。           （二）检查方式。           按市、县督导企业自查和省级复查的方式开展，接受国家有关部门对部分重点地区、重点企业的随机突击检查。           按照“有库（点）必到，有粮必查，有账必核，查必彻底”的原则开展自查。市、县督导本地纳入检查范围的所有企业，做好自查工作，确保检查结果真实、准确。           自治区复查采取随机抽查、突击检查和重点检查等多种方式，对市、县督导企业自查的工作质量进行复核。突出对重点市、县（市、区）重点企业和重点环节的深入检查，并对市、县督导企业自查工作质量情况和检查结果作出评估。           三、进度安排           （一）准备和自查阶段。 4月15日前，自治区粮食局会同同级有关部门和单位制定检查实施方案，并报国家粮食局备案。同时做好粮食库存分解登统、动员培训、检查工具等方面的准备工作，督促企业做好整理账务资料、平整粮堆货位工作，并将《实际储存库点粮食库存分解登统表》报国家粮食局，落实跨省储存粮食的委托检查手续。中储粮总公司、中粮集团等有关分支机构配合做好中央事权粮食的分解登统工作。           市、县级有关部门和单位要督促辖区内所有纳入检查范围的承储企业进行全面自查。指导企业科学运用检查方法，准确填写自查表格，认真编制自查报告，完善各项基础工作，对库存管理中发现的问题进行自查自纠。           自查结束后，县级粮食局会同有关部门和单位将本辖区自查情况按要求认真总结并上报各市级粮食局，由市级粮食局汇总本辖区自查情况，会同有关部门和单位向自治区粮食局上报自查结果，所撰写总结工作报告应包括检查基本情况、检查结果、问题及原因、整改情况、意见建议等内容，并附汇总附表1－1、1－2、1－3、1－4、1－13及1－14（从国家粮食局网站 http://www.chinagrain.gov.cn/ 下载国粮检〔2015〕39号附件1）。报告及附表电子文本要按保密途径传送。           （二）省级复查阶段。 4月30日前，自治区粮食局会同有关部门和单位，按照“统一抽调、混合编组、集中培训、综合交叉、本地回避”的原则进行联合复查，复查比例不低于纳入检查范围库存总量的25%，同时兼顾粮食性质和品种。认真撰写全区复查工作总结报告，随全区总结报告一并报送国家粮食局。           粮食质量检查扦样可结合复查工作进行，并确保扦取的样品真实反映我区粮食质量安全整体情况，具体安排另行通知。           （三）汇总报告阶段。 5月20日前，自治区粮食局会同有关部门和单位对检查情况进行全面总结，认真汇总、审核检查结果，编写检查工作报告，重点披露检查发现的问题和整改措施，报送国家粮食局，同时抄送国家发展改革委、财政部、中国农业发展银行。           四、组织领导           （一）成立2015年全区粮食库存检查工作领导小组。 组  长：刘金定      自治区粮食局局长 副组长：赵银祥      自治区粮食局副局长                       解  涛      自治区粮食局副局长                     冀晓翀      自治区发改委副主任 魏和清      自治区财政厅副厅长 王世贤      农发行宁夏分行副行长 成  员：刘宁川      自治区粮食局监督检查处处长 马  莉      自治区发改委经财处副处长                       张云凤    自治区财政厅经济建设处副处长 吴贵宁    农发行宁夏分行客户一处副处长 马振中    自治区粮食局调控处处长 张海洲    自治区粮食局流通与科技发展处处长 赵  强    自治区粮食局财务处处长 樊宗贤     自治区粮食局办公室主任 曹  勇    自治区粮食局信息中心主任 吴  磊    中储粮西安分公司银川直属库主任 杨宝珊    中储粮西安分公司中宁直属库书记 顾永强    宁夏储备粮管理有限公司总经理           领导小组办公室设在自治区粮食局，负责库存检查的组织协调工作，办公室主任由赵银祥兼任。           办公室下设综合协调案件核查组、统计实物检查组、账务检查组、质量检查组、仓储管理检查组、后勤保障宣传工作组，具体承担粮食库存检查的各项任务，并做好区级复查、国家抽查、汇总整改的各项具体工作。组长、副组长由全区粮食库存检查工作领导小组成员及相关业务处室负责同志担任。各工作组成员和工作人员由自治区粮食库存检查工作领导小组办公室从各成员单位和全区粮食库存检查人才库中统一调配。粮食库存检查重大事项由领导小组会议审定，相关文件由各成员单位联合发文。一般事务性工作由领导2015年全区粮食库存检查工作小组办公室负责处理，相关文件由自治区粮食局代章印发。           1.综合协调案件核查组。           组  长：刘宁川           副组长：马  莉  顾永强           主要职责：制定全区粮食库存检查工作实施方案，组织、协调、安排总体检查具体工作；组织实施复查工作，协助做好国家粮食局抽查工作，受理、核查库存检查中发现的违法、违纪案件；具体完成：附表1-14：检查发现问题登统表的汇总审核； 2015年宁夏粮食库存检查工作总结报告。           2.统计实物检查组。           组  长：马振中           副组长：蔡新国  吴生禄    吴  磊           主要职责：负责将全区（含中储粮系统）2015年3月末具体到实际承储点的粮食库存统计报表数据，于4月15日前按市、县行政区域分解并下达到市粮食局作为自查依据，并报国家粮食局备案；粮食库存实物的数量、品种、性质检查；粮食库存统计报表检查、账实核对以及粮食购销、委托代储检查；储备粮轮换情况检查等。负责全区库存检查统计人员的业务指导。具体完成：实际储存库点粮食库存分解登统表附表6-1、6-2的分解登统工作；粮食库存检查工作底稿附表2-1、2-2、2-3、2-4、3-1、3-3、3-4的填写；粮食库存检查汇总表附表1-1、1-2、1-3的审核汇总。           3.账务检查组。           组  长：赵  强           副组长：李玉栓    张云凤    吴贵宁                主要职责：负责检查粮食库存及购销业务的真实性，粮食库存账账核对，核实农发行台账与企业统计账和会计账相符情况，政策性粮食财政补贴的拨付和使用情况。负责全区库存检查账务人员的业务指导。具体完成：粮食库存检查工作底稿附表3-2、3-6、3-7填写。           4.质量检查组。           组  长：朱莉萍           副组长：段兰萍    宫真强    杨宝珊           主要职责：负责库存粮食质量安全情况检查。检查中央储备粮、国家临时存储粮、地方储备粮的主要质量指标、储存品质指标和食品安全指标；企业质量检验人员和检化验设施配置，执行粮食定期质量检验及出入库质量检验制度，质量档案管理等方面情况检查。具体完成：粮食库存检查工作底稿附表4-1、4-2的填写；粮食库存检查汇总表附表1-5、1-6、1-7、1-8 、1-9、1-10、1-11、1-12的审核汇总；完成质量检查专项工作总结报告。                                  5.仓储管理检查组。           组  长：张海洲           副组长：史惠荣              负责企业资格资质情况、企业安全生产、库存粮食储存安全、仓储设施是否符合技术规范等方面情况检查。具体完成粮食库存检查工作底稿附表3-5、4-4的填写；粮食库存检查汇总表附表1-4、1-13 的审核汇总。            6.后勤保障宣传工作组           组    长：樊宗贤           副组长： 曹  勇  韩凤生           主要职责：负责库存检查培训、交通、生活保障和国家工作组抽查后勤保障；做好宣传工作，及时发布和更新库存检查工作简报、工作动态及联系新闻媒体做好新闻发布等；协助完成宁夏粮食库存检查工作报告。           （二）市、县（市、区）粮食库存检查工作的组织领导。 各市、县（市、区）要成立相应粮食库存检查工作领导小组及其办事机构，结合本地实际，制定具体实施方案，落实职责分工，细化工作要求，并加强组织协调和监督检查，确保库存检查工作的进度和质量。           地级市粮食库存检查工作领导小组的主要任务：一是按照国家四部委和自治区粮食库存检查领导小组的统一部署，组织领导本地区粮食库存检查工作。二是制定本地区粮食库存检查工作方案，并组织实施。三是将本地区具体承储库点的2015年3月末粮食库存统计报表下达到县。四是汇总本地区的粮食库存自查结果，并向自治区粮食局提交报告。五是协助国家抽查工作组和自治区工作组开展复查、抽查工作。六是受理、核查举报，并配合国家部委和自治区工作组对案件的核查。           县级粮食清仓查库工作领导小组的主要任务：一是按照自治区、市粮食库存检查工作统一部署，组织领导本辖区粮食库存检查工作。二是组织和督导辖区内纳入检查范围的全部企业开展粮食库存自查。三是审核、汇总企业自查结果，向市级粮食局提交工作报告。四是协助各级工作组开展粮食库存复查、抽查和案件核查及问题整改等工作。           五、检查工作要求           （一）加强组织领导，落实检查责任。 加强粮食库存检查是各级粮食行政管理部门十分重要的法定职责，也是有关部门和单位的共同职责。各地有关部门和单位务必从大局出发，加强领导，密切配合，确保检查工作方案周密、分工明确、要求严格、措施到位。有关中央粮食企业要积极配合做好检查工作。要将依法检查理念贯穿检查全过程，认真梳理不同性质粮食库存的检查依据，规范检查程序和手续，严格填写检查工作底稿，履行检查结果签字确认手续，层层复核检查结果。按照“谁检查，谁负责”的原则，建立以组长负责制为基础的检查工作责任制和责任追究制，明确职责，严肃纪律，确保检查工作深入细致，检查结果客观公正，并主动接受人大、政协、纪检监察等有关部门和人民群众、新闻媒体的监督，增强透明度和公信力。各级粮食库存检查工作领导小组办公室要设立举报电话，严肃查处违规违法案件并选择典型案件公开曝光。自治区粮食库存检查工作领导小组办公室库存检查举报电话：0951-6986861。要将粮油库存检查专业人才库的人员优先充实到检查一线，并结合实际表现进行考核。要保证质量和进度。各市、县（市、区）有关部门要根据自治区粮食库存检查工作的统一部署，加强组织领导，严格检查方法，明确时限要求，确保检查工作在规定时间内保质保量完成。           （二）突出政策性粮食库存的检查。 针对当前粮食库存总量大，特别是政策性粮食库存高企，露天储粮多、库点多元化等新情况，要突出抓好政策性粮食库存检查。最低收购价、临时收储政策覆盖地区要把执行国家粮食收购政策形成的粮食库存作为检查重点，并向前延伸检查收购政策执行情况。各地还要将地方储备、跨省移库、进口转储粮食纳入检查的重要内容。切实查清库存粮食数量、质量和储存安全的底数，查明执行国家粮食购销政策的实情，守住“数量真实、质量良好、储存安全”的监管底线。           （三）做好统计数据的分解登统。 提前安排好检查时点粮食库存统计数据的分解登统工作，由自治区粮食局负责地方储备粮和地方企业商品粮的分解登统，由中储粮西安分公司负责中央储备粮、国家临时存储粮和本系统商品粮的分解登统。其中，跨行政区域交叉管理的中储粮西安分公司管理的粮食库存，分解登统数据提交自治区粮食局。中粮中央企业总部直接经营管理的商品粮，由企业总部将分解登统数据报送国家粮食局后，统一分送粮食实际储存地省级粮食部门。 对跨省储存的粮食，由委托方省级粮食部门向粮食实际储存地省级粮食部门提交粮食库存分解登统数据及委托检查函，受托省应及时向委托省反馈检查情况，并对检查结果的真实性负责。           （四）创新粮食库存检查方式。 各地要灵活运用随机抽查、专项检查、突击检查等多种方式加强库存检查，运用全区粮食仓储设施专项调查成果，提高库存检查工作效率。要将全区粮食仓储设施专项调查成果与库存分解登统表进行比对，复核库存分解登统数据的真实性、完整性。条件成熟的地区要探索采取购买社会服务的方式，委托会计师事务所等第三方社会机构参与检查，进一步提高库存检查的效能。           （五）狠抓整改落实，确保整改措施“落地”。 各地要以问题为导向加强库存检查，向矛盾集中、问题突出地区和企业倾斜检查力量。坚持边查边改、以查促改，将问题整改贯穿到检查工作的全过程。各阶段检查发现的所有问题（包括现场已整改的问题），均须在《检查发现问题底稿》中现场记录、签字确认，标明违反法律法规政策的具体条款，逐级登统汇总后上报自治区粮食局。汇总过程中要加强对发现问题的审核把关，确保问题事实清楚、证据充分、细节详尽。发现隐瞒和篡改事实的，要严肃追究相关人员责任。属于地方事权粮食库存管理的问题，由地方粮食部门下达整改通知，明确整改要求和期限，监督落实整改措施。属于中央事权粮食库存管理的问题，由检查组现场提出整改建议，并在《检查发现问题底稿》记录，全部问题报由国家粮食局汇总后，统一责成中储粮总公司组织整改。督促企业建立问题整改台账，对整改情况进行记录备查。建立检查发现问题通报机制，发挥举一反三和警示教育作用。建立挂牌督办制度，对重点问题，逐级进行重点督办，促进整改落实。企业拒不执行整改要求或整改工作不认真、不到位的，由主管部门追究企业负责人责任。对重大问题应该发现而未发现、发现问题没有及时披露的，要追究检查人员的失职、渎职责任。           （六）落实库存检查的工作经费。 各级粮食部门应统筹安排检查工作经费，本着实事求是、勤俭节约的原则使用好检查经费，确保不将检查费用转嫁给企业。各级财政部门应按照现行预算和经费管理办法的规定，对检查工作给予必要的经费支持。           （七）严格执行保密制度规定，做好检查工作汇总上报。 各级粮食行政管理部门和中央企业要按照国家保密制度的规定，切实做好粮食库存检查数据录入、汇总、传送等环节的保密工作，防止发生失泄密事件。所有检查人员要保守企业的商业秘密。各地检查工作总结报告应包括检查基本情况、检查结果、问题及原因、整改情况、意见建议等内容。           本次粮食库存检查所涉及的检查表格、资料（粮食库存检查汇总（登统）表格、粮食库存实物检查方法、粮食库存账务检查方法、粮食库存质量安全和仓储管理检查方法、检查发现问题底稿、实际储存库点粮食库存分解登统表）等，从国家粮食局网站（ http://www.chinagrain.gov.cn/ ，国粮检〔2015〕39号附件）中下载。             附：1﹒宁夏回族自治区粮食库存检查公示（样式）                       2﹒宁夏回族自治区粮食库存检查人员遵守纪律情况反馈表（样式）                       3﹒宁夏回族自治区粮食库存检查“十个严禁”


宁夏回族自治区粮食库存检查公示 （样式）             根据《粮食流通管理条例》、《中央储备粮管理条例》、《粮食库存检查暂行办法》及自治区粮食局、自治区发改委、自治区财政厅、农发行宁夏分行联合下发的《2015年全区粮食库存检查工作方案》等有关规定，宁夏自治区××市粮食库存检查领导小组指派       同志为组长，                                           同志为成员，                                                                 的库存检查工作组，自2015年  月    日至  日，对                                                                 （被检查单位名称）粮食库存进行检查。 在此期间，请将库存检查工作的建议和要求，及时反馈检查组。检查组联系电话：                 ；联系人：             。同时，请对检查组执行库存检查工作纪律和廉政纪律的情况予以监督。 监督方式：××粮食局电话：                                             自治区粮食局电话：0951-6986861、6986873                                                                                                     ××粮食库存检查工作领导小组办公室                                                       ××粮食局（代章）        

宁夏回族自治区粮食库存检查人员 遵守纪律情况反馈表 （样式）
被检查单位  
单位地址   联系电话  
检查时间   检查组组长  
检查组成员  
检查人员遵守查库纪律情况：   1、是否进行库存检查公示。                                                                    是 □      否 □ 2、是否有吃拿卡要行为。                                                                        是 □      否 □ 3、是否收受礼品、礼金、有价证券、支付凭证以及土特产品等。    是 □      否 □ 4、是否参加可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。    是 □      否 □ 5、是否将检查费用转嫁给被检查企业。                                                是 □      否 □ 6、是否篡改、隐匿、损毁检查原始记录。                                            是 □      否 □ 7、是否篡改粮食库存的数量、质量、财务、统计等数据。                是 □      否 □ 8、是否有其它违纪行为。                                                                        是 □      否 □
被检查单位意见：                                                       单位负责人                    盖章 2015年     月    日
注：请被检查单位认真填写并于检查结束之日起五日内反馈至××粮食局。 单位地址：                            邮编：            联系电话：   

宁夏回族自治区粮食库存检查“十个严禁”   1.严禁违反粮食库存检查工作程序和规定； 2.严禁编造、隐匿或违规销毁库存检查资料； 3.严禁篡改粮食库存的数量、质量、财务、统计等数据； 4.严禁接受被检查企业和单位安排的宴请、健身、娱乐活动及收受礼品、礼金、有价证券、支付凭证和土特产品等； 5.严禁违反《八项规定》精神和公务接待有关规定； 6.严禁利用库存检查之便向被查企业和单位谋取不正当利益； 7.严禁向被查企业和单位透露投诉举报问题的单位或人员情况； 8.严禁刁难或报复投诉举报单位或人员； 9.严禁其他故意刁难、损害库存检查工作的行为； 10.严禁以任何形式泄露有关粮食库存检查的保密资料。
本文来源: 粮食局
14.04.2015  18:48