银川市本级银川市水产技术推广服务中心2018年部门预算

　　目录

　　第一部分    单位概况

　　一、主要职能

　　二、部门预算单位构成

　　第二部分    2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、财政拨款支出总表

　　三、一般公共预算支出表

　　四、一般公共预算基本支出表

　　五、一般公共预算“三公”经费支出表

　　六、政府性基金预算支出表

　　七、部门收支总表

　　八、部门收入总表

　　九、部门支出总表

　　第三部分    2018年部门预算情况说明

　　第四部分    名词解释

　　银川市水产技术推广服务中心

　　2018年部门预算——单位概况

　　　一、主要职能

　　  详细介绍本部门（单位）工作职能。银川市水产技术推广服务中心隶属于银川市农牧局，属于正科级全额预算拨款的独立核算的事业单位。机构数1个，成立于1985年11月〈银编发(1985)098号〉，2006年按照银机办【2006】53号更名为银川市水产技术推广服务中心，按照按照银机办【2015】82号文件事业单位分类改革，我单位属于公益一类事业单位。

　　主要职能：1、负责关键水产技术的引进、试验、示范、推广；水生动物病虫害及灾情的监测、预报、防治和处置；2、负责水产养殖水质监测、预报和渔业公共信息服务等科技服务；3、负责基层水产技术推广机构技术指导，基层科技人员和养殖户科技培训；4、承担市农牧局交办的其他工作。

　　　二、部门预算单位构成

　　        对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。

　　从预算单位构成看，银川市水产技术推广服务中心部门预算包括：银川市水产技术推广服务中心本级预算、无所属事业单位预算。

　　银川市水产技术推广服务中心2018年部门预算——预算表

　　一、财政拨款收支预算总表

　　财政拨款收支预算总表

　　                                                                                                                                  单位：万元

　　注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

　　二、财政拨款支出预算总表

　　财政拨款支出预算总表

　　                                                                                                                                              单位：万元

　　三、一般公共预算支出表

　　一般公共预算支出表

　　                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            单位：万元

　　四、一般公共预算基本支出表

　　一般公共预算基本支出表

　　                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              单位：万元

　　五、一般公共预算“三公”经费支出表

　　一般公共预算“三公”经费支出表

　　                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  单位：万元

　　六、政府性基金预算支出表

　　政府性基金预算支出表

　　                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      单位：万元

　　七、部门收支预算总表

　　部门收支预算总表

　　                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            单位：万元

　　注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

　　八、部门收入总表

　　部门收入总表

　　                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    单位：万元

　　九、部门支出总表

　　部门支出总表

　　                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              单位：万元

　　银川市水产技术推广服务中心

　　2018年部门预算——部门预算情况说明

　　一、关于银川市水产技术推广服务中心2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

　　　银川市水产技术推广服务中心2018年财政拨款收支总预算  221.53万元。收入预算包括：一般公共预算拨款        221.53万元，政府性基金预算拨款  0  万元。支出预算包括：社会保障和就业支出  24.39  万元、医疗卫生和计划生育支出6.97万元、农林水支出174.58万元、住房保障支出15.59  万元。

　　二、关于银川市水产技术推广服务中心2018年一般公共预算本年拨款情况说明

　　（一）基本支出情况说明。

　　银川市水产技术推广服务中心2018年一般公共预算拨款基本支出  196.03  万元，比2017年执行数据减少9.65  万元，下降5%。其中：

　　人员经费  182.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

　　其中：1、社会保障缴费中的机关事业单位养老保险缴费2018年预算数比2017年执行数减少7.51万元，减少30%，因2017年执行数中含补缴2016年10-12月份机关事业单位养老保险支出；机关事业单位职业年金2018年预算数比2017年执行数增加6.97万元，增加100%，因2017年预算拨付但尚未实际缴纳；2、事业运行款中的人员支出其他工资福利支出项目2018年预算数比2017年执行数减少10.16万元，减少100%，主要是2017年执行数中含2017年职工未休公休假支出而2018年预算未包含；3、购房补贴2018年预算数比2017年执行数减少2.29万元，减少35%，因2017年执行数中含2016年购房补贴支出。

　　公用经费  13.63  万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

　　2018年预算数比2017年执行数增加5.21万元，增加62%，2018公用经费预算按照综合定额与单项定额计算编制，2017年单位承担农业部黄河段增值放流项目、自治区渔政管理项目及银川市水产关键技术攻关项目，在实际执行中办公费、专用材料、差旅费、公务用车运行维护等明细项目的部分支出属项目工作支出，因此2017年预算执行数小于预算数。因上述项目在2017年已执行完成，单位2018年公用经费支出继续按预算定额执行。

　　（二）项目支出情况说明。

　　银川市水产技术推广服务中心2018年一般公共预算拨款项目支出  25.5  万元，其中：

　　2130109款农产品质量安全支出，2018年预算  20万元，比2017年执行数据增加6.17万元，增长45  %。主要有1、水生动植物疫病预警防治及渔业水环境改良研究10万元，用于在市、县辖区内选取的11个测报点的工作经费，渔病防治；苏丰1号莲藕新品种引进种植、利用生物制剂及水生植物种植有效改善水生环境及设置净化池塘或生态沟等方法开展养殖环境改良研究，总结养殖水体对环境污染的解决方法。2、水产品质量安全监测及实验室改造项目10万元，主要用于每年4月20日-6月20日机场外调苗种鉴评补偿费支出、完成农业部水产品例行抽样、自治区及银川市水产品140样的抽样工作支出。

　　2130110款执法监管支出，2018年预算5.5万元，比2017年执行数据增加5.5万元，增长100  %。根据农业部渔政管理部门的有关要求，2018年渔政执法人员实施换装，现单位具有渔政执法资格人员11人，按照自治区渔业渔政管理局初步渔政制服选配标准人均5000元，制服制作厂家由自治区渔业渔政管理局选定。

　　三、关于银川市水产技术推广服务中心2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

　　银川市水产技术推广服务中心2018年“三公”经费财政拨款预算数为4.0万元，其中：因公出国（境）费  0  万元，公务用车购置  0  万元，公务用车运行费4.0万元，公务接待费  0万元。

　　2018年“三公”经费财政拨款预算与2017年预算拨款数一致。2018年单位无出国出境、公务用车购置、招待费预算，仅含单位实有1辆公务用车的定额预算4万元。

　　2018年“三公”经费财政拨款预算为4.0万元比2017年执行数4.42万元减少0.42万元，减少10%。因2017年单位执行数仅为公务用车维护费，其中事业运行支出2.85万元，农产品质量安全项目支出1.57万元，2018年预算数仅为事业运行中的车辆维护费支出预算。

　　四、关于银川市水产技术推广服务中心2018年政府性基金预算拨款情况说明

　　（一）基本支出情况说明

　　银川市水产技术推广服务中心2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,2018年政府性基金预算拨款基本支出  0  万元，比2017年执行数据增加（减少）0  万元，增长（下降）  0  %。其中：

　　人员经费  0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

　　公用经费    0  万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

　　（二）项目支出情况说明

　　银川市水产技术推广服务中心2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,2018年政府性基金预算拨款项目支出  0万元，其中：

　　按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2018年预算    0    万元，比2017年执行数据增加（减少）  0    万元，增长（下降）    0%。

　　五、关于银川市水产技术推广服务中心2018年收支预算情况的总体说明

　　银川市水产技术推广服务中心2018年收入总预算    221.53  万元，支出总预算    221.53    万元。

　　收入预算包括：上年结转    0  万元，占    0  %；财政拨款收入    221.53  万元，占  100    %；事业收入    0    万元，占  0    %；事业单位经营收入    0  万元，占    0  %；其他收入  0  万元，占    0  %。

　　支出预算包括：基本支出    196.03  万元，占    88  %；项目支出  25.5万元，占  12    %;事业单位经营支出    0    万元，占  0    %；上缴上级支出      0万元，占    0  %；对附属单位补助支出  0      万元，占  0    %。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　银川市水产技术推广服务中心没有机关运行费支出。

　　（二）政府采购情况

　　2018年，银川市水产技术推广服务中心政府采购预  0    万元，其中：政府采购货物预算    0万元，政府采购工程预算    0  万元，政府采购服务预算    0    万元。

　　（三）国有资产占用使用情况

　　截至2017年12月31日，银川市水产技术推广服务中心占用使用国有资产总体情况为房屋    0  平方米，价值  0      万元（单位现有办公用房是由银川市机关事务局于2007年3月统一调配，现有办公用房10间150平米）；土地  0  平方米，价值  0  万元；车辆  1  辆，价值  15.71  万元；办公家具价值  2.32  万元；其他资产价值  90.51  万元。国有资产分布情况为：

　　本级部门房屋  0  平方米，价值  0  万元；土地  0  平方米，价值    0  万元；车辆  1辆，价值    15.71  万元；办公家具价值2.32  万元；其他资产价值  90.51万元。

　　所属单位房屋    0    平方米，价值      0  万元；土地    0    平方米，价值      0  万元；车辆      0  辆，价值  0    万元；办公家具价值  0    万元；其他资产价值    0  万元。

　　（四）预算绩效情况

　　2018年部门预算没有安排重点项目，所列2个预算项目均为前瞻性基础试验研究项目及单位基本业务工作项目，其中水生动植物疫病预警防治及渔业水环境改良研究项目可能对绿色生态健康水产养殖提供基础数据，符合银川市生态立市发展战略；水产品质量安全监测项目将会为银川市创建全国食品安全示范市提供水产品质量安全的基础性数据。     

　　（五）其他需说明的事项：

　　      无其他需要说明事项。

　　      2018年部门预算——名词解释

　　      1、部门预算：就是一个部门一本预算。部门预算是由政府各部门编制，经财政部门审核后报同级人民代表大会审议通过的反映部门所有收入和支出的预算。

　　    2、基本支出预算：是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费和公用经费。

　　      3、项目支出预算：是行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目，并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。项目支出又分成建设性专项和  发展性专项。

　　　  4、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿  费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等  支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　5、一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
　    6、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　2018年2月14日