宁夏回族自治区农牧厅机关服务中心2018年部门预算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2018年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
宁夏回族自治区农牧厅机关服务中心
2018年部门预算——单位概况
一、主要职能
围绕农牧厅中心工作，以物业管理、车辆管理为工作重点，为厅机关提供可靠后勤保障，承办领导交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
宁夏回族自治区机关服务中心是全额拨款二级事业单位.
宁夏回族自治区农牧厅机关服务中心2018年部门预算--预算表（详见附件）
宁夏回族自治区农牧厅机关服务中心2018年
部门预算——部门预算情况说明
一、关于宁夏回族自治区农牧厅机关服务中心2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
宁夏回族自治区农牧厅机关服务中心2018年财政拨款收支总预算295.52万元。收入预算包括：一般公共预算拨款295.52万元，政府性基金预算拨款 / 万元。支出预算包括：一般公共服务支出 / 万元、社会保障和就业支出19.80万元、医疗卫生与计划生育支出5.66万元、农林水支出261.61万元、住房保障支出8.45万元。
二、关于宁夏回族自治区农牧厅机关服务中心2018年一般公共预算本年拨款情况说明
（一）基本支出情况说明。
宁夏回族自治区农牧厅机关服务中心2018年一般公共预算拨款基本支出196.52万元，比2017年执行数据增加3.23万元，增长1.67%。其中：
人员经费172.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费23.93万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
（二）项目支出情况说明。
宁夏回族自治区农牧厅机关服务中心2018年一般公共预算拨款项目支出99万元，其中：
农林水支出（类）农业（款）机关服务（项）2018年预算99万元，比2017年执行数据减少11万元。主要用于电梯设备后期维修、监控系统维修、水箱更换、大院路面维修、办公楼维修改造。
三、关于宁夏回族自治区农牧厅机关服务中心2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
宁夏回族自治区农牧厅机关服务中心2018年“三公”经费财政拨款预算数为 / 万元，其中：因公出国（境）费 / 万元，公务用车购置 / 万元，公务用车运行费 / 万元，公务接待费 / 万元。
2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年增加（减少） 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少） / 万元；公务用车购置费增加（减少） / 万元；公务用车运行费增加（减少） / 万元；公务接待费增加（减少） / 万元。主要原因是农牧厅机关服务中心以农牧厅机关工作为中心，服务于厅机关，未列支“三公”经费。
四、关于宁夏回族自治区农牧厅机关服务中心2018年政府性基金预算拨款情况说明
（一）基本支出情况说明
宁夏回族自治区农牧厅机关服务中心2018年无政府性基金预算拨款基本支出。
2018年政府性基金预算拨款基本支出 / 万元，比2017年执行数据增加（减少） / 万元，增长（下降） %。其中：
人员经费 / 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费 / 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
（二）项目支出情况说明
宁夏回族自治区农牧厅机关服务中心2018年无政府性基金预算拨款项目支出。
按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2018年预算 / 万元，比2017年执行数据增加（减少） / 万元，增长（下降） / %。
五、关于宁夏回族自治区农牧厅机关服务中心2018年收支预算情况的总体说明
宁夏回族自治区农牧厅机关服务中心2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算295.52万元，支出总预算295.52万元。
收入预算包括：上年结转 / 万元，占 / %；财政拨款收入295.52万元，占100%；事业收入 / 万元，占 / %；事业单位经营收入 / 万元，占 / %；其他收入 / 万元，占 / %。
支出预算包括：基本支出196.52万元，占66.50%；项目支出99万元，占33.5%；事业单位经营支出 / 万元，占 / %；上缴上级支出 / 万元，占 / %；对附属单位补助支出 / 万元，占 / %。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关服务经费
2018年，宁夏回族自治区农牧厅机关服务中心机关服务经费财政拨款预算162.61万元，比2017年预算增加5.63万元，增长3.59%，主要是人员增加。
（二）政府采购情况
2018年，宁夏回族自治区农牧厅机关服务中心政府采购预算 / 万元，其中：政府采购货物预算 / 万元，政府采购工程预算 / 万元，政府采购服务预算 / 万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2017年12月31日，宁夏回族自治区农牧厅机关服务中心占用使用国有资产总体情况为房屋 / 平方米，价值 / 万元；土地 / 平方米，价值 / 万元；车辆 / 辆，价值/ 万元；办公家具价值 / 万元；其他固定资产价值57.24万元；其他资产价值421.63万元。国有资产分布情况为：
本级部门房屋 / 平方米，价值 / 万元；土地 / 平方米，价值 / 万元；车辆 / 辆，价值 / 万元；办公家具价值 / 万元；其他资产价值 / 万元。
所属单位房屋 / 平方米，价值 / 万元；土地 / 平方米，价值 / 万元；车辆 / 辆，价值 / 万元；办公家具价值 / 万元；其他资产价值 / 万元。
（四）预算绩效情况
2018年宁夏回族自治区农牧厅机关服务中心，依据国家及自治区预算绩效管理的相关规定，强化绩效监督考核，大力推行目标管理责任制，用制度管人管事；建立以结果为导向的评价指标体系和工作机制,通过跟踪问效，切实提高预算资金使用效益。
（五）其他需说明的事项
宁夏回族自治区农牧厅机关服务中心无其他需说明的事项。
宁夏回族自治区农牧厅2017年部门预算——名词解释
1.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
2.机关运行经费:单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。