宁夏回族自治区司法厅2017年部门预算

29.09.2017  21:12
本文来源: 司法厅
宁夏回族自治区司法厅2017年部门预算 第一部分    单位概况
一、    主要职能
（一）宁夏司法厅本级职能
宁夏司法厅作为负责全区司法行政工作的自治区政府组成部门，主要职能包括：负责全区贯彻执行国家司法行政工作的方针政策和法律、法规、规章，拟订自治区司法工作规划并组织实施；拟订自治区法制宣传教育规划并组织实施；指导各市、县（区）和各行业法制宣传、依法治理工作和对外法制宣传；指导、监督自治区律师、公证工作，负责在宁的港澳律师管理工作；指导、监督自治区法律援助、司法所建设、人民调解、社区矫正、基层法律服务和帮教安置工作；组织实施国家统一司法考试；主管自治区司法鉴定人和司法鉴定机构的登记管理；负责全区司法行政系统的对外交流与合作工作，承办涉港澳台的司法行政事务；指导、监督司法行政队伍建设工作和司法行政系统计划财务工作；负责全区司法行政系统的警务管理和警务督察工作；协助地级市管理司法局领导干部；承办自治区人民政府交办的其他事项等。
（二）宁夏司法警官职业学院职能
该学院隶属于自治区司法厅，为全额拨款职业教育事业单位。面向全国11省区招收大专层次的高中毕业生，在本区招收五年制大专和中职层次的初中毕业生。同时承担着法律类成人学历教育和全区司法行政系统人民警察警衔晋升等培训任务。2008年经中央政法委批准，成为全国司法行政系统三所警察院校招录培养体制改革试点院校之一。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，我厅部门预算包括：宁夏司法厅本级预算、所属事业单位预算。纳入我厅2017年部门预算编制的二级预算单位包括宁夏司法厅（本级）及宁夏司法警官职业学院。
  第二部分  2017年部门预算表
 
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
                                                                                                                                单位：万元
收          入支          出
项        目预算数项目（按功能分类）预算数
小计公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
一、本年收入   一、本年支出      
（一）一般公共预算财政拨款7922.85（一）一般公共服务支出     
（二）政府性基金预算财政拨款  （二）外交支出     
    （三）国防支出     
    （四）公共安全支出4315.694315.69 
    （五）教育支出2384.552384.55 
    （六）科学技术支出     
    （七）文化体育与传媒支出     
    （八）社会保障和就业支出625.60625.60 
    （九）医疗卫生与计划生育支出219.55219.55 
    （十）节能环保支出     
    （十一）城乡社区支出     
    （十二）农林水支出     
    （十三）交通运输支出     
    （十四）资源勘探信息等支出     
    （十五）商业服务业等支出     
    （十六）金融支出     
    （十七）国土海洋气象等支出     
    （十八）住房保障支出377.46377.46 
    （十九）粮油物资储备支出     
    （二十）其他支出     
           
二、上年结转结余   二、年末结转结余      
（一）一般公共预算财政拨款  （一）一般公共预算财政拨款     
（二）政府性基金预算财政拨款  （二）政府性基金预算财政拨款     
收入总计 7922.85 支出总计    7922.85
   
二、财政拨款支出预算总表
 
财政拨款支出预算总表
                                                                                                                                    单位：万元
功能分类科目 2017 年预算安排总计 公共财政预算拨款 政府性基金
科目编码 科目名称 小计 自治区经费拨款 纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 中央专项转移支付 中央一般性转移支付
  合                  计 7922.857922.857922.85       
20406 司法 4,315.69 4,315.69 4,315.69        
2040601行政运行1,423.691,423.691,423.69       
2040607法律援助990990990       
2040602一般行政管理事务759759218    541 
2040604基层司法业务922922922       
2040605普法宣传221221221       
208 社会保障和就业支出 625.6 625.6 625.6        
20805 行政事业单位离退休 625.6 625.6 625.6        
2080504未归口管理的行政单位离退休24.8324.8324.83       
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出397.7397.7397.7       
2080506机关事业单位职业年金缴费支出159.08159.08159.08       
2080599其他行政事业单位离退休支出43.9943.9943.99       
210 医疗卫生与计划生育支出 219.55 219.55 219.55        
21011 行政事业单位医疗 219.55 219.55 219.55        
2101101行政单位医疗57.3157.3157.31       
2101102事业单位医疗101.77101.77101.77       
2101103公务员医疗补助60.4760.4760.47       
221 住房保障支出 377.46 377.46 377.46        
22102 住房改革支出 377.46 377.46 377.46        
2210201住房公积金244.5244.5244.5       
2210203购房补贴132.96132.96132.96       
205 教育支出 2,384.55 2,384.55 2,384.55        
20503 职业教育 2,384.55 2,384.55 2,384.55        
2050305高等职业教育2,384.552,384.552,384.55       
 
三、一般公共预算支出表
 
一般公共预算支出表
                                                                                                                                    单位：万元
功能分类科目 2016 年执行数 2017 年预算数 2017 年预算数与2016年执行数
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 增减额 增减%
  合                    计 8,052.00 7,922.85 5,030.85 2892 -129.15-1.60%
20406 司法 4,041.004,315.691,423.692892274.696.80%
2040601行政运行14271,423.691,423.69  -3.31-0.23%
2040607法律援助990990.00  990.000.000.00%
2040602一般行政管理事务406759.00  759.00353.0086.95%
2040604基层司法业务958922.00  922.00-36.00-3.76%
2040605普法宣传260221.00  221.00-39.00-15.00%
208 社会保障和就业支出 697 625.60 625.6   -71.40-10.24%
20805 行政事业单位离退休 697625.60625.6  -71.40-10.24%
2080504未归口管理的行政单位离退休26724.8324.83  -242.17-90.70%
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出236397.70397.7  161.7068.52%
2080506机关事业单位职业年金缴费支出0159.08159.08  159.080.00%
2080599其他行政事业单位离退休支出19443.9943.99  -150.01-77.32%
210 医疗卫生与计划生育支出 191 219.55 219.55   28.5514.95%
21011 行政事业单位医疗 191219.55219.55  28.5514.95%
2101101行政单位医疗7657.3157.31  -18.69-24.59%
2101102    事业单位医疗64101.77101.77  37.7759.02%
2101103公务员医疗补助5160.4760.47  9.4718.57%
221 住房保障支出 240 377.46 377.46   137.4657.28%
22102 住房改革支出 240377.46377.46  137.4657.28%
2210201住房公积金207244.50244.5  37.5018.12%
2210203购房补贴33132.96132.96  99.96302.91%
205 教育支出 2883 2,384.55 2,384.55   -498.45-17.29%
20503 职业教育 28832,384.552,384.55  -498.45-17.29%
2050305高等职业教育28832,384.552,384.55  -498.45-17.29%
 
四、一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出表
                                                                                                                                单位：万元
经济科目 基本支出预算
科目编码 科目名称 合计 人员支出 日常公用支出
总                  计 5030.854068.99961.86
301 一、工资福利支出 3459.18 3459.18  
30101基本工资1032.331032.33 
30102津贴补贴793.94793.94 
30103奖金42.4742.47 
30104社会保障缴费225.33225.33 
30106伙食补助费     
30107绩效工资     
30199其他工资福利支出808.33808.33 
30108机关事业单位基本养老保险缴费397.7397.7 
30109职业年金缴费159.08159.08 
302 二、商品和服务支出 868.86   868.86
30201办公费96.63  96.63
30202印刷费15  15
30203咨询费2  2
30204手续费1.5  1.5
30205水费58  58
30206电费60  60.00
30207邮电费22  22.00
30208取暖费28.23  28.23
30209物业管理费117.63  117.63
30211差旅费50  50.00
30212因公出国（境）费用6  6.00
30213维修（护）费83.7  83.70
30214租赁费21  21.00
30215会议费3.52  3.52
30216培训费48.73  48.73
30217公务接待费14  14.00
30218专用材料费     
30224被装购置费     
30225专用燃料费     
30226劳务费42  42.00
30227委托业务费     
30228工会经费8.16  8.16
30229福利费25  25.00
30231公务用车运行维护费36  36.00
30239其他交通费用87.17  87.17
30240税金及附加费用     
30299其他商品和服务支出42.59  42.59
303 三、对个人和家庭的补助 609.81 609.81  
30301离休费63.563.50 
30302退休费     
30303退职（役）费     
30304抚恤金     
30305生活补助3.993.99 
30306救济费     
30307医疗费18.1718.17 
30308助学金     
30309奖励金     
30310生产补贴     
30311住房公积金244.5244.50 
30312提租补贴     
30313购房补贴132.96132.96 
30314采暖补贴146.69146.69 
30315物业服务补贴     
30399其他对个人和家庭的补助支出     
310 四、其他资本性支出 93   93
30102办公设备购置23  23.00
30103专用设备购置50  50.00
30107信息网络及软件购置更新20  20.00
30199其他资本性支出     
 
五、一般公共预算“三公”经费支出表
一般公共预算“三公”经费支出表
                                                                                                                                                单位：万元
2016 年预算数 2016 年执行数 2017 年预算数
合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费
17223123  1232670.55.161  614.4185231361811826
 
 
六、政府性基金预算支出表（此表为空表）
政府性基金预算支出表
                                                                                                              单位：万元
功能分类科目 2017 年预算安排总计 基本支出 项目支出
科目编码 科目名称 小计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 对企事业单位的补贴 债务利息支出 其他资本性支出 其他支出
                       
 
七、部门收支预算总表
部门收支预算总表
                                                                                                                                单位：万元
收          入 支          出
项        目 预算数 项目（按功能分类） 预算数
小计 公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
一、本年收入 9822.85 一、本年支出      
（一）一般公共预算财政拨款7922.85（一）一般公共服务支出     
（二）政府性基金预算财政拨款  （二）外交支出     
（三）事业收入1900（三）国防支出     
（四）事业单位经营收入  （四）公共安全支出4315.694315.69 
（五）其他收入  （五）教育支出4284.554284.55 
    （六）科学技术支出     
    （七）文化体育与传媒支出     
    （八）社会保障和就业支出625.60625.60 
    （九）医疗卫生与计划生育支出219.55219.55 
    （十）节能环保支出     
    （十一）城乡社区支出     
    （十二）农林水支出     
    （十三）交通运输支出     
    （十四）资源勘探信息等支出     
    （十五）商业服务业等支出     
    （十六）金融支出     
    （十七）国土海洋气象等支出     
    （十八）住房保障支出377.46377.46 
    （十九）粮油物资储备支出     
    （二十）其他支出     
二、上年结转结余          
其中：一般公共预算财政拨款  二、年末结转结余      
政府性基金预算财政拨款  其中：一般公共预算财政拨款     
    政府性基金预算财政拨款     
收入总计 9822.85 支出总计  9822.85
 
八、部门收入总表
部门收入总表
                                                                                                                                                单位：万元
功能分类科目 合计 上年结转、结余 财政拨款收入 事业收入 上级补助收入 下级单位上缴收入 其他收入 用事业基金弥补收支差额  
科目编码 科目名称 小计 一般公共财政预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 小计 其中：纳入财政专户管理的非税收入 事业单位经营收入  
 
 
                  合              计 10,368.85   7,922.85 7,922.85   22001900300    246   
20406 司法 4,361.69   4,315.69 4,315.69                  
2040601行政运行1,423.69  1,423.691,423.69                 
2040607法律援助990.00  990.00990.00                 
2040602一般行政管理事务805.00  759.00759.00            46   
2040604基层司法业务922.00  922.00922.00                 
2040605普法宣传221.00  221.00221.00                 
208 社会保障和就业支出 625.60   625.60 625.60                  
20805 行政事业单位离退休 625.60  625.60625.60                 
2080504未归口管理的行政单位离退休24.83  24.8324.83                 
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出397.70  397.70397.70                 
2080506机关事业单位职业年金缴费支出159.08  159.08159.08                 
2080599其他行政事业单位离退休支出43.99  43.9943.99                 
210 医疗卫生与计划生育支出 219.55   219.55 219.55                  
21011 行政事业单位医疗 219.55  219.55219.55                 
2101101行政单位医疗57.31  57.3157.31                 
2101102    事业单位医疗101.77  101.77101.77                 
2101103公务员医疗补助60.47  60.4760.47                 
221 住房保障支出 377.46   377.46 377.46                  
22102 住房改革支出 377.46  377.46377.46                 
2210201住房公积金244.50  244.50244.50                 
2210203购房补贴132.96  132.96132.96                 
205 教育支出 4,784.55   2,384.55 2,384.55                  
20503 职业教育 4,784.55  2,384.552,384.55                 
2050305高等职业教育4,784.55  2,384.552,384.55  22001900300    200   
 
九、部门支出总表
部门支出总表
                                                                                                              单位：万元
功能分类科目 合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 事业单位经营支出 对附属单位补助支出
科目编码 科目名称
                    合            计 10,368.85 6330.85 3738   300  
20406 司法 4,361.691,423.692938     
2040601行政运行1,423.691,423.69       
2040607法律援助990.00  990.00     
2040602一般行政管理事务805.00  805.00     
2040604基层司法业务922.00  922.00     
2040605普法宣传221.00  221.00     
208 社会保障和就业支出 625.60 625.60        
20805 行政事业单位离退休 625.60625.60       
2080504未归口管理的行政单位离退休24.8324.83       
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出397.70397.70       
2080506机关事业单位职业年金缴费支出159.08159.08       
2080599其他行政事业单位离退休支出43.9943.99       
210 医疗卫生与计划生育支出 219.55 219.55        
21011 行政事业单位医疗 219.55219.55       
2101101行政单位医疗57.3157.31       
2101102    事业单位医疗101.77101.77       
2101103公务员医疗补助60.4760.47       
221 住房保障支出 377.46 377.46        
22102 住房改革支出 377.46377.46       
2210201住房公积金244.50244.50       
2210203购房补贴132.96132.96       
205 教育支出 4,784.55 3,684.55       
20503 职业教育 4,784.553,684.55       
2050305高等职业教育4,784.553,684.55800  300 
  第三部分  部门预算情况说明
一、关于2017年财政拨款收支预算情况的总体说明
2017年财政拨款收支总预算7922.85万元。收入预算包括：一般公共预算拨款7922.85万元，政府性基金预算拨款0万元。支出预算7922.85万元，其中：公共安全支出4315.69万元、社会保障和就业支625.6万元、住房保障支出377.46万元 ， 医疗卫生与计划生育支出219.55，高等职业教育支出2384.55万元。
二、关于2017年一般公共预算本年拨款情况说明
（一）基本支出情况说明。
2017年一般公共预算拨款基本支出  5030.85万元，比2016年执行数5437.4万元减少406.55万元，下降7.5%。其中：
人员经费4068.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费961.86万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
（二）项目支出情况说明。
2017年一般公共预算拨款项目支出2892万元，其中：
一般管理事务2017年预算759万元，比2016年执行数406万元增加353万元，增长87%。主要用于保障全区统筹的办案业务、统筹装备及项目论证、司法鉴定、管理监督直属单位、管理全区人民监督员及法律服务信息平台等工作顺利完成。增长幅度较大的原因是2016年全区统筹的办案业务及统筹的装备项目因招标等特殊原因未执行造成。
基层司法业务2017年预算922万元，比2016年执行数958万元减少36万元，降幅3.76%。主要用于开展矛盾纠纷预警工作、推进“大调解”工作体系建设、加强行业性专业性调解组织建设、推进社会矛盾化解指导人民调解为民办实事化解疑难复杂矛盾纠纷及宣传、培训等工作。
法律援助专项经费2017年预算990万元，与2016年执行数相同。主要用于对全区符合援助条件的群体进行法律援助。
普法宣传业务经费2017年预算221万元，比2016年执行数260万元减少39万元，降幅15%。主要用于弘扬法治精神，传播法律知识，树立尊宪意识，培育法治信仰。形成降幅的原因是2017年财政安排预算的数额是在2016年预算基础上减少15%予以核定。
三、关于2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
2017年“三公”经费财政拨款预算数为185万元，其中：因公出国（境）费23万元，公务用车购置18万元，公务用车运行费118万元，公务接待费26万元。
2017年“三公”经费财政拨款预算与2016年相比增加13万元，其中：因公出国（境）与2016年持平；公务用车购置费增加与2016年相比增加18万元，主要原因是2017年需购置车辆；公务用车运行费减少5万元，主要是受车改政策影响；公务接待费与2016年持平。
四、关于2017年政府性基金预算拨款情况说明
我厅预算中没有政府性基金预算，有关情况不做说明。
五、关于2017年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算10368.85万元，支出总预算      10368.85万元。
收入预算包括：上年结转0万元，占0%；财政拨款收入    7922.85万元，占76%；事业收入1900万元，占18%；事业单位经营收入300万元，占3%；其他收入246万元，占3%。
支出预算包括：基本支出6330.85万元，占61%；项目支出3738万元，占36%；事业单位经营支出300万元，占3%；上缴上级支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
宁夏司法警官职业学院为事业单位，因此，此项目只涉及司法厅本级。
2017年，司法厅本级机关运行经费财政拨款预算328万元，比2016年预算增加111  万元，增长51%。增长原因：一是2017年公用经费综合定额标准提高，二是2017年预算中新增交通补贴费项目。
（二）政府采购情况
2017年，政府采购预算612万元，其中：政府采购货物预算212万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算400万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2016年12月31日，占用使用国有资产总体情况为房屋56011.86平方米，价值11694万元；土地232,319.12  平方米；车辆49辆，价值666万元；办公家具价值749万元；其他资产价值18024万元。国有资产分布情况为：
本级部门房屋2,265.63平方米，价值407万元；车辆8        辆，价值245万元；办公家具价值149万元；其他资产价值    4774万元。
所属单位房屋53,746.23平方米，价值11287万元；土地230,667.82平方米，价值3411万元；车辆41辆，价值421万元；办公家具价值600万元；其他资产价值13265万元。
（四）预算绩效情况
1、法律援助案件补助项目，依据自治区财政厅、司法厅《宁夏回族自治区法律援助案件质量评定及管理办法》（宁司通[2014]37号），按照审核办理的案件量将补贴资金核拨给各市县（区）具体承办案件的律师。确保法律援助工作实现应援尽援、应补尽补。
2、社区矫正及安置帮教项目，依据自治区财政厅等10部门联合发文[宁司通〔2011〕127号]  规定，紧紧围绕中央、自治区和司法厅决策部署，完善社区矫正和安置帮教制度，更好地开展社区矫正和安置帮教工作。加强对服刑和刑满释放人员的管理，使社会重新违法犯罪率逐年减少。
（五）其他需说明的事项
无。     
                          2016年2月7日
 
本文来源: 司法厅
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