宁夏体育运动学校2015年部门决算公开说明
第一部分 单位概况
一、部门决算单位构成
我单位属于二级预算事业单位,执行事业单位会计制度,独立编报,不涉及汇编。
二 、部门职责和机构设置
(一)部门职能:
1、贯彻国家和自治区体育教育工作的路线、方针、政策,落实《奥运争光计划纲要》。
2、负责学校文化课、基础理论课、体育技术课的教育教学工作。
3、负责为我区专业运动队培养并输送优秀运动员及后备人才。
(二)机构设置:学校内设办公室、人事教育科、训练科、教务科、学生科、总务科6个科级机构。
第二部分 2015年度部门决算表(附后)
第三部分 2015年度部门决算数据说明
一、2015年度收支决算说明
1、收入总计3030.75万元
本年度财政拨款收入2858.37万元,其中政府性基金预算财政拨款收入 210万元,其他收入70.37万元,事业收入102万元,年初结转和结余235.87万元。
2、支出总计2704.16万元
本年度教育支出2101.27万元,社会保障和就业支出247.18万元,医疗卫生与计划生育支出21.23万元,住房保障支出70.61万元,其他支出263.86万元。
二、2015年度收入决算情况说明
2015年度收入为3030.75万元。其中财政预算拨款2858.37万元,包含专项经费:职业教育提升计划及免学费1134.45万元、中央扶持地方体育彩票公益金150万元、体育局拨付公益金专项经费60万元;其它收入70.37万元,从财政专户核拨学费住宿费主要为银行利息、学生收取伙食费等。
三、2015年支出决算说明
总支出2704.16万元。其中基本支出1649.71万元,占总支出的61%;项目支出1054.45万元,点总支出的39%。
四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
1、财政拨款收入总计2858.37万元
一般公共预算财政拨款收入2648.37万元,占财政拨款总收入的92%;政府性基金预算财政拨款收入 210万元,占财政拨款总收入的8%。
2、财政拨款支出总计2568.62万元
一般公共财政拨款支出2304.76万元,财政拨款数的89%,本年度教育支出1965.74万元,社会保障和就业支出247.18万元,医疗卫生与计划生育支出21.23万元,住房保障支出70.61万元。政府性基金支出263.86万元,占财政拨款总支出的11%。
五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出2304.76元,其中基本支出1514.16万元,占总支出的66%;项目支出790.6万元,占总支出的34%。
六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
人员经费支出1437.82万元,占支出的62%;公用公费866.94万元,占支出的38%。
七、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我中心共有公务车4辆,其中一辆由体育局迁建办公室用,公务用车运行费7.4万元。
八、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
年初结转和结余政府性基金178.62万元,本年度政府性基金预算财政拨款收入 210万元,项目支出263.86万元,年末结转和结余124.76万元。
九、财政专户管理资金收入支出结算情况说明
年初财政专户管理资金结转和结余20.13万元,本年度财政专户管理资金收入 102万元,支出122.13万元,年末无结余。
宁夏体育运动学校
2016年10月11日