宁夏回族自治区旅游局2014年部门决算公示
宁夏回族自治区旅游局2014年部门决算公示
一、主要职能
贯彻执行国家关于旅游业发展的方针、政策；受委托研究起草有关旅游行政（行业）管理的实施意见和措施，经批准后督促实施；研究制定全区旅游业发展的中长期规划、产业政策和年度工作计划并监督实施。负责全区旅游行业管理，制定行业管理规范并监督实施；负责全区旅游资源普查、规划，协调旅游资源的开发利用和保护工作；负责旅游景点的质量等级申报工作；参与全区旅游建设项目的规划论证和审核报批工作；负责全区旅游业的统计和信息咨询工作。负责组织实施全区旅游整体形象的策划、宣传工作和重大文博活动；组织指导国内外旅游资源和旅游纪念品的开发和包装。负责主要场馆的日常管理与维护；指导规范旅游服务质量，处理游客投诉；协调旅游安全重大事项组织开展全区旅游对外合作。指导全区旅游行业精神文明建设；负责旅游行政执法工作。承办政府交代的其他工作。
二、单位基本情况
我局属自治区政府事业单位，下属3个事业单位，2个财务没有独立核算，由局机关统一核算，单位职工214人，局机关51人，事业人员140人，离退休23人 。
三、部门预算执行情况分析
1 、收入情况分析说明
2014年度，我局总收入14711万元。比去年同期15170万元增加459万元。其中：财政拨款全年累计为14593万元。较去年14921万元下降328万元，剔除不可比因素，旅游集团5000万元注册资金，去年购置旅游学校校舍补偿资金3500万元。主要是旅游宣传推广力度大，今年在中央电视台、凤凰卫视、重点城市等投放广告，同时开辟多条旅游专线，加大宁夏宣传力度，开展香港、台湾等海外专线旅游。
其他收入20.28万元，较去年大幅度下降，国家局拨入资金5万元，南开大学远程教育学费分成13万元，利息1.46万元。
2014 年收入较去年同期相比结构单一，幅度有所下降。
2 、支出情况 分析说明
本年累计支出18162万元，比去年12464万元增加支出5698万元。其中：基本支出1776万元，比去年1411万元增加了365万元，主要是2014年人员增加6人，增加津补贴、免收学费等支出。
项目支出16385万元，比去年11053万元增加5332万元。剔除不可比因素，当年旅游项目资金有所上升，同时旅游宣传推广力度大，旅游集团注册资本5000万元，在中央电视台播放广告，并加大对海外旅游市场的开拓，开展专线包机旅游，对宁夏旅游工作有了很大提高。
2014 年各项支出较去年同期呈大幅增涨态势。
支出明细中，其他商品服务支出8016万元，占总支出44%，原因是2014年中央电视台播放广告，在国内外电视、报刊、网络等媒体广告的支出力度提高，还有旅游规划编制费按照经济科目填入其他商品服务支出。
3 、结余情况 分析说明
本年结余资金1986万元，其中，项目支出结余1986万元，因我局在国内外投放宁夏旅游形象广告是按照日期播放、刊登的，到2014年12月30日结束，在年底结算时，发票全额记支出，扣除10%左右作为质保金。但投放广告必须等播放、刊登结束验收后才能支付下剩的保证金。宁夏旅游项目规划、课题研究项目政府未批准评审，没有形成支出；宁夏旅游学校二期设备款、实训基地等未支付等。
4 、预、决算及上下年度收支情况对比分析表
通过预、决算分析比较，年度预、决算上下年度变化大，今年追加预算多，仅宁夏旅游集团追加5000万元，不可比因素大，上年没有的项目，致使决算执行增长大。而且项目周期长，今年结余比上年大幅度下降。
四、“三公”经费决算情况
1 、 接待费方面。 2014年接待费年初预算数202万元，年底支出60.13万元，占预算完成数29%；与上年213.08万元同期相比下降71%。要是今年按照自治区党委政府的安排，中阿博览会改为两年一届，我局承办的世界穆斯林旅行商大会属于中阿博览会的一个分项活动，还有我局每年一届的宁夏自驾车旅游节也改为两年一届，这是今年接待费大幅下降的主要原因。
2、 因公出国（境）费用。 年初预算数80万元，年度执行82万元；今年出国境根据国家旅游局每年的促销推广方案以及我区旅游加大国（境）外的宣传，今年专门开辟银川到日本大阪、香港等的直航航线，按照“飞机开到那儿，旅游走到哪儿”旅游宣传的方式，今年先后按照国家旅游局、自治区政府的部署，在国外专门进行宁夏旅游形象推广专场8次，致使今年的出国经费与去年的63.2万元相比上涨了29%，截至目前宁夏旅游入境游人数3.15万人，比去年入境人数增长了26%，也为宁夏旅游入境游创出新高。
3、 公务车运行维护费。 年初预算数104万元，截至目前完成预算65.56万元，占年度预算数的63%，我局为节约成本，提高效率，尽量压缩公务用车，截至目前我局公务用车运行维护费62.92万元，与去年的64.75万元相比，下降了3%。严格能按照国家相关财务规定，严格执行。
五、2014年宁夏区旅游局决算公示表
1 、财决01表收入支出决算总表
2 、财决06表项目收入支出决算表
3 、财决07表公共财政决算财政拨款支出决算表
4 、财决09表政府性基金决算财政拨款支出决算表
5 、财决11表财政专户管理资金收入支出决算
6、库补02表“三公”经费公共决算财政拨款支出决算表